Regnskabsprognose for 2002 pr. 21. januar 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 31. januar 2002

10. Regnskabsprognose for 2002 pr. 21. januar 2002

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabsprognose for 2002.

Økonomiforvaltningen har ved skrivelse af 4. januar 2002 indkaldt udvalgenes regnskabsprognose for 2002 pr. 21. januar 2002.

Ifølge Økonomiudvalgets retningslinier for indberetning skal indberetning ske i 2 afdelinger. Forvaltningens og udvalgets indberetninger.

Forvaltningens vurdering af forventet årsregnskab 2002, der fremgår af bilag 1, er rapporteret til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Vurderingerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2002 korrigeret for de tillægsbevillinger, Borgerrepræsentationen har vedtaget ved udgangen af december 2001.

Det korrigerede budget for 2002 udgør for de rammebelagte områder 748,3 mio. kr. fordelt med 681,7 mio. kr. for driftsområderne og 66,6 mio. kr. for anlægsområderne.

Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om afvigelser i forhold til budgettet.

Borgerrepræsentationen vedtog i oktober 2001 et samlet budget for Kultur- og Fritidsudvalget på 728,6 mio. kr.

Borgerrepræsentationen har i december 2001 vedtaget yderligere bevillinger til Kultur- og Fritidsudvalget på 19,7 mio. kr., der primært vedrører færdiggørelsen af renoveringen af Østerbro Svømmehal. Herudover er der vedtaget budgetomplaceringer i forbindelse med omlægningen af fritidsområdet.

Det samlede korrigerede budget udgør herefter 748,3 mio. kr., der alle vedrører de rammebelagte områder. 19,8 mio. kr. heraf vedrører anlægsområderne. Anlægsbudgettet må dog forventes at blive væsentligt forøget, idet flere anlægsprojekter med bevillinger i 2001 ikke har kunnet færdiggøres i dette år.

Der vil i april 2002 blive udarbejdet indstilling om overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2001 til 2002.

Der er ikke på nuværende tidspunkt forventninger om afvigelser i forhold til budgettet.

Forventningerne er på nuværende tidspunkt behæftet med nogen usikkerhed. 2001-regnskabet er endnu ikke endeligt afsluttet. Regnskabsresultatet vil på visse områder påvirke forventningerne til 2002, herunder i hvilken udstrækning det vil være muligt at overføre bevillinger fra 2001 til 2002.

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Indstillingen har ingen selvstændig økonomisk virkning.

1. Forvaltningens regnskabsprognose.

Ida Munk