Orientering om resultatet af Budgetaftale 2022

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om resultatet af Budgetaftale 2022 på kultur- og fritidsområdet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om Budgetaftale 2022 til efterretning.

2. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgetønsker, der ikke blev finansieret med Budgetaftale 2022, med henblik på eventuelt at finde anden finansiering.

Problemstilling

Den 9. september 2021 har samtlige partier med undtagelse af Det Konservative Folkeparti samt løsgængerne Kasandra Behrndt-Eriksen og Peter Dits Christensen indgået en aftale om Budget 2022. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om indholdet af aftalen på kultur- og fritidsområdet.

Løsning

På kultur- og fritidsområdet afsættes der i perioden 2021-2026 i alt 145 mio. kr. på anlæg, 239,4 mio. kr. på service og 13,3 mio. kr. på finansposter, jf. tabel 1.

Tabel 1. Overblik over aftalens økonomiske konsekvenser

Initiativ (2022 p/l, mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Anlæg*	5,0	31,6	33,4	21,3	40,5	13,2	145,0
Service	0,4	56,7	59,5	59,2	56,7	6,9	239,4
Finansposter	7,3	0,4	0,4	0,4	0,4	4,4	13,3
Investeringsforslag	-	-	4,1	0,6	-	-	4,7
I alt	12,7	88,7	97,4	81,5	97,6	24,5	402,4

*Drift afledt af anlæg indgår i service i tabellen. Investeringsforslag fremgår ikke af tabellerne nedenfor.

Nedenfor er budgetønsker, der er finansieret i Budgetaftale 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område oplistet i en række kategorier. Økonomien for hvert budgetønske fremgår af bilag 1.

Need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer, jf. bilag 1, tabel 1

• KF1 Merudgifter på arkæologi på Københavns Museum (need to – risikosag)
• KF2 Uforudset merudgift til udskiftning af Valbyhallens gulve (need to - renovering)
• KF3 Ressourceudfordring som følge af revision af Arkivloven (need to - Risikosag/skæv DUT-sag)
• KF4 Vesterbrogade 59 - Musikhuset i København (rettidig omhu) 
• KF5 Medfinansiering af Thorvaldsen i tiden (rettidig omhu)
• KF6 Fonden Amager Bakke, udvidelse af de ansvarlige lån (rettidig omhu)
• KF8 Restbevilling til brobold, Hans Tavsens Park (specifik udfordring)
• KF9 Merudgifter til drift af Kampsportens Hus (specifik udfordring)
• KF10 Det Flydende Aktivitetshus - udbedring og opgradering efter ibrugtagning (specifik udfordring)

Hensigtserklæringer, jf. bilag 1, tabel 2

• Ketsjersportens Hus
• KF90 Verdensby - Erklæring om idræt, bevægelse og civilsamfund i byudvikling
• KF91 Hensigtserklæring om at indgå aktivt i internationale netværk med fokus på bevægelse, idræt og byudvikling
• KF92 Hensigtserklæring om anlægsfinansiering af Østre Kapel

Anlægsområdet

Screeningsbevillinger, jf. bilag 1, tabel 3a

• KF71 Halkompleks og havkulturhus i Nordhavn (hensigtserklæring og screeningsbevilling)
• KF104 Skøjtebane på Genforeningspladsen
• KF119 11-mands kunstgræsbane til Hekla Park

Planlægningsbevillinger, jf. bilag 1, tabel 3b

• KF65 Byrumsbane på Enghave Plads
• KF75 Renovering og opgradering af Havnebadet Fisketorvet
• KF95 Beach-anlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg
• KF131 Forundersøgelse af udvikling og byggeri i området mellem Parken og Østerbro Stadion

Anlægsbevillinger, jf. bilag 1, tabel 3c

• KF16 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken
• KF45 Børnenes Dyremark
• KF47 Hybridtennisbaner til Tennisklubben Ryvang (anlægstilskud)
• KF62 Helårstennisbaner og lys på Genforeningspladsen (anlægstilskud)
• KF63 Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal
• KF72 Istandsættelse af dansesal i Sjælør Kirke
• KF73 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg og Kløvermarkens Idrætsanlæg
• KF74 Fire ekstra badezoner
• KF77 Foreningshus Sundholm 8 – Maskinhal
• KF126 Forbedrede faciliteter til foreningen Søspejdergruppen Fribytterne SØ Det Danske Spejderkorps (anlægstilskud)

Anlægspuljer

• KF66 Pulje til nye idrætsskabende initiativer
• KF89 Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen
• KF108 Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter
• KF135 Pulje til opsætning af outdoor idrætsfaciliteter

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i forbindelse med udmøntningen af anlægspuljerne eventuelt fremlægge forslag til hvorledes administration af puljerne skal finansieres.

Bevillingsudløb, jf. bilag 1, tabel 4

• KF21 Fortsat øget kontrol med adresseregistreringer ifm. regeringens parallelsamfundsindsats
• KF22 Dansk Jødisk Museum, bevillingsforlængelse og -forøgelse
• KF23 Demokrati Garage
• KF24 Driftsaftale med Københavns Drengekor
• KF25 Forenings- og aftenskolepakke
• KF26 Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg
• KF28 Fortsættelse af Børne- og Ungekulturpiloterne (varig)
• KF29 Fortsættelse af 10 Sociale Partnerskaber med foreninger (varig)
• KF30 Fortsættelse af kontingentstøtteordning til udsatte børn og unge (varig)
• KF31 Fortsættelse af FritidsGuiderne KBH (varig)
• KF32 Fortsættelse af FerieCamp (varig)
• KF33 Videreførelse af tilskud til foreningen FitforKids
• KF105 Styrket velkomst og fastholdelse af nye internationale borgere

Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (initiativer under Kultur- og Fritidsudvalget), jf. bilag 1, tabel 5

• KF34 Restaurations- og Nattelivsplan 2021: Finansiering af initiativer under Kultur- og Fritidsudvalgets ressort - Havneværter
• KF58/TM286 Fire scenarier til finansiering af Restaurations- og Nattelivsplan 2021 - Natteværter
• KF58/TM286 Fire scenarier til finansiering af Restaurations- og Nattelivsplan 2021 - Partnerskaber

Øvrige servicebevillinger, jf. bilag 1, tabel 6

• KF20 Tilskud til Kulturforeningen Culture Box
• KF36 Kunstnerpladser på Halmtorvet - finansiering af standardleje
• KF38 Forøgelse af bibliotekernes materialebudget i lyset af biblioteksudviklingen
• KF50 Aktivitetsspor på Ungdomsøen
• KF57 Tilskud til Kulturlab Kapellet
• KF86 HIGH FIVE - 33.000 i bevægelse gennem Åben Skole
• KF99 Tilskud til Amager Boxing Club
• KF101 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal
• KF110 Støtte til ENGAGE, Veteranhjem København og DIF Soldaterprojekt
• KF112 Medfinansiering af dokumentarfilmen "Biskoppens Kompas"
• KF118 Støtte til projekt HjerteRum
• KF127 Varig bevilling til Mosaisk Begravelsesplads

Budgetønsker i andre forvaltninger med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget, jf. bilag 1, tabel 7

• BU2 Anlægsbevilling til etablering af 12 gruppers daginstitution på Tingbjerg Skoles boldbane (need to). Med finansieringen af budgetønsket er der taget stilling til, at der skal placeres 36 parkeringspladser i Tingbjerg Idrætspark. Det betyder, at den udsatte sag fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. august 2021 (punkt 18) vedrørende Tingbjerg ikke vil blive forelagt udvalget.
• BU04 Supplerende anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper samt anlægsbevilling til idrætshal på Topstykket i Sydhavnen (need to)
• BU82 Kunstudsmykning på Nordøstamager Skole
• TM38 Toftegårds Plads, Valby - anlæg af ny plads
• TM79 Lys på skaterbanen i Fælledparken
• TM86 Etablering af klubhus i Kulbaneparken, Valby
• ØK24 Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter - en del af handleplanen 'Mere byggeri for pengene og smartere brug af m2'
• ØK40 Kommunalt Ordenskorps (hensigtserklæring)
• ØK51 Videreførelse af Megaeventpuljen
• ØK67 Støtte til etablering af UN Live museum
• SO58 Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber

Budgetønsker henvist af Borgerrepræsentationen eller Kultur- og Fritidsudvalget, der ikke blev finansieret med Budgetaftale 2022, jf. bilag 2, tabel 1 og 2

Ønsker, der er henvist af Kultur- og Fritidsudvalget eller Borgerrepræsentationen, men som ikke blev finansieret med Budgetaftale 2022, fremgår af bilag 2, tabel 1 anlæg og tabel 2 service.

Anlæg

• KF15 Udskiftning af belysning på kunstgræsbane i Nørrebroparken (anlægsbevilling)
• KF19 Arealplan for kultur- og fritidsområdet
• KF39 Indvendigt glasparti på Thorvaldsens Museum
• KF41 Udvidelse af toiletforholdene i Nørrebrohallen (anlægsbevilling)
• KF42 Pulje til at nedbringe kunstgræsbaners miljøbelastning (anlægsbevilling)
• KF43 Pulje til byrumsbaner - Brobold (anlægsbevilling)
• KF44 Kulturhus i Sydhavn
• KF52 Udgifter til drift og vedligehold af Vinterbad Brygge (anlæg)

Det bemærkes, at projektet vedrørende Vinterbad Brygge, der blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2021, ikke kan igangsættes, før der afsættes finansiering af drifts- og anlægstilskud til Foreningen Vinterbad Brygge.

Service

• KF35 Treårig bevilling til musikundervisning udenfor skolen
• KF37 Løft af Københavns kulturhuse og KF49 Screening af kulturhusene
• KF41 Udvidelse af toiletforholdene i Nørrebrohallen (service)
• KF42 Pulje til at nedbringe kunstgræsbaners miljøbelastning (service)
• KF43 Pulje til byrumsbaner - Brobold (service)
• KF44 Kulturhus i Sydhavn (service)
• KF46 Ekstrabevilling til Teatret ved Sorte Hest
• KF48 Treårig tilskudsaftale med Copenhagen Phil
• KF51 Kultur på recept
• KF52 Udgifter til drift og vedligehold af Vinterbad Brygge (service)
• KF53 Tilskud til Ungdomshuset og Copenhagen Muay Thai
• KF54 LGBT+ medborgerhus
• KF55 C:NTACT - Ansøgning om støtte til C:NTACT
• KF56 Støtte til gavl- og facadeudsmykning i København

Den 10. juni 2021 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en indstilling om kulturhusene og deres aktiviteter. På baggrund af indstillingen blev der bestilt to budgetnotater (KF37 og KF49), der indgik i forhandlingerne om Budget 2022. Disse blev ikke finansieret. Den tidligere afsatte screeningsbevilling til Kulturhus Indre By har afventet budgetforhandlingerne. Derfor er screeningen endnu ikke igangsat. Det forventes, at finansieringen af det videre arbejde med Kulturhus Indre By, kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2022 den 7. oktober 2021.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget vælger at henvise budgetønsker til Overførselssagen 2021-2022 eller anvise anden finansiering, sørger forvaltningen for at indarbejde dette.

 

Mette Touborg

 / Annegrete Vallgårda

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. september 2021:

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede sagen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder en oversigt over de sager, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen vil vende tilbage med indstilling om den videre proces for de budgetønsker, der blev finansieret på Kultur- og Fritidsudvalgets område, henholdsvis hvilke sager der ikke vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, med henblik på en evt. videre drøftelse på udvalgets møde den 14. oktober 2021.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede om et budgetnotat til den kommende Overførselssag om Vinterbad Bryggen.