Mødedato: 30.08.2007, kl. 15:00

Bevillingsmæssige ændringer i budget 2007

Bevillingsmæssige ændringer i budget 2007

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 30. august 2007

 

Afbud:

·        Taner Yilmaz 

·        Sikandar Malik Siddique

·        Frank Hedegaard

 

Jens Kjær Christensen mødte kl. 15.15 under foretrædet.

Katrina Feilberg mødte kl. 15.55 under behandlingen af punkt 14.

 

 

 

11.      Bevillingsmæssige ændringer i budget 2007(KFU 414/2007)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om bevillingsmæssige ændringer indenfor 2007-bud gettet.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Borgerrepræsentationen godkender bevillingsmæssige ændringer i henhold til

    bilag 1

 

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. august 2007:

Indstillingen blev godkendt. 

 

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har i brev af 21. juni 2007 indkaldt bl.a. bevillingsmæssige ændringer. Udvalget kan søge om bevillingsmæssige ændringer indenfor budget 2007. Der skal i disse tilfælde være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Der kan være tale om tekniske omplaceringer af 2007-bevillingen enten inden for udvalget eller mellem udvalg.

 

Løsning

Bilaget indeholder forslag om flytning af 12,4 mio. kr. kr. fra bevilling Kultur og Fritid til bevillingen Københavns Ejendomme. 10,6 mio. kr. kr. skyldes overførsel af vedligeholdelsesopgaver vedrørende idrætsanlæg og svømmehaller fra Fritid & Idræt til Københavns Ejendomme, mens 1,8 mio. kr. kr. skyldes udmøntning af en central-lønpulje.

 

I forbindelse med en regulering af huslejerne for gymnasier overføres der 28,6 mio. kr. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget.

 

Kultur og Fritidsforvaltningen har overtaget visse opgaver vedrørende sygesikring, herunder elektronisk selvbetjening, hvilket medfører en overførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget på 1,1 mio. kr. kr. Kultur og Fritidsforvaltningen har overdraget opgaven vedrørende Det Fælles indkomst- og formueregister (FIF) til Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvilket medfører en overførsel på 0,4 mio. kr.                  

 

Økonomi

Der henvises til afsnittet ovenfor samt til bilaget.

 

Videre proces

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2007, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 25. september 2007 til bemærkninger og Borgerrepræsentationen den 11. oktober 2007 til beslutning.

 

Bilag

1. Kultur- og Fritidsudvalgets omplaceringer i budget 2007

         Carsten Haurum                              /Olga Brüniche-Olsen     

 


 

Til top