Bevillingsmæssige ændringer i budget 2007
Bevillingsmæssige ændringer i budget 2007
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 30. august 2007
Fraværende
Sager til beslutning
11. Bevillingsmæssige ændringer i budget 2007(KFU 414/2007)
Kultur- og
Fritidsudvalget skal træffe beslutning om bevillingsmæssige ændringer indenfor
2007-budgettet.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at Borgerrepræsentationen godkender bevillingsmæssige ændringer i henhold til bilag 1 |
Problemstilling
Økonomiforvaltningen har i brev af 21. juni 2007 indkaldt
bl.a. bevillingsmæssige ændringer. Udvalget kan søge om bevillingsmæssige
ændringer indenfor budget 2007. Der skal i disse tilfælde være tale om
ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Der kan være tale om
tekniske omplaceringer af 2007-bevillingen enten inden for udvalget eller
mellem udvalg.
Løsning
Bilaget indeholder forslag om flytning af 12,4 mio. kr. kr.
fra bevilling Kultur og Fritid til bevillingen Københavns Ejendomme. 10,6 mio.
kr. kr. skyldes overførsel af vedligeholdelsesopgaver vedrørende idrætsanlæg og
svømmehaller fra Fritid & Idræt til Københavns Ejendomme, mens 1,8 mio. kr.
kr. skyldes udmøntning af en central-lønpulje.
I forbindelse med en regulering af huslejerne for gymnasier
overføres der 28,6 mio. kr. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Kultur og Fritidsforvaltningen har overtaget visse opgaver
vedrørende sygesikring, herunder elektronisk selvbetjening,
hvilket medfører en
overførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget på 1,1 mio. kr. kr. Kultur og
Fritidsforvaltningen har overdraget opgaven vedrørende Det Fælles indkomst- og
formueregister (FIF) til Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvilket medfører en
overførsel på 0,4 mio. kr.
Økonomi
Der henvises til afsnittet ovenfor samt til bilaget.
Videre proces
Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens
samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2007, der forventes at
blive forelagt Økonomiudvalget den 25. september 2007 til bemærkninger og
Borgerrepræsentationen den 11. oktober 2007 til beslutning.
Bilag
1. Kultur- og Fritidsudvalgets omplaceringer
i budget 2007