Fremrykning af anlægs- og driftsmidler til 2020 og 2021

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at Kultur- og Fritidsforvaltningen overfor Økonomiforvaltningen skal tilkendegive, at følgende projekter indgår i 2. anlægsoversigt:  

• midlerne i klubhuspuljen, herunder den ekstraordinære Klubhuspulje i 2020 søges fremrykket til 2020
• midler til drift og anlæg i forbindelse med renoveringen af DGI Byen søges fremrykket til 2020 og 2021.

Problemstilling

Regeringen har fjernet anlægsloftet i den resterende del af 2020. Det gør det muligt at fremrykke udvalgte anlægsprojekter (samt driftsmidler knyttet hertil) helt eller delvis i indeværende år.

Fremrykning af anlægsprojekter til den resterende del af 2020 vil være til gavn for både foreningslivet og de firmaer, der skal løse de enkelte opgaver.

Økonomiudvalget behandlede den 21. april 2020 en indstilling om fremrykning af en række projekter. For Kultur- og Fritidsudvalgets vedkommende var det midler til renoveringen af DGI Byen og til istandsættelse af Tomsgårdsvej (Aftenskolernes Hus).

Nærværende indstilling følger op på 1. anlægsoversigt med henblik på at afklare, hvilke projekter Kultur- og Fritidsudvalget gerne ser fremrykket i 2. anlægsoversigt.

Løsning

Kultur- og Fritidsudvalgets budget rummer 35 anlægsprojekter med en samlet anlægsøkonomi på i alt 330 mio. kr.

Langt hovedparten af projekterne har enten alle midlerne placeret på budget 2020 eller projekterne er udfordret af enten myndighedsforhold eller et krav om, at de tidsmæssigt koordineres med andre interessenter (bilag 1).

Der er to projekter, som kan fremrykkes til 2020 og 2021. Fælles for de to projekter er, at Kultur- og Fritidsforvaltningen er i gang med at afklare, hvilket beløb der kan søges fremrykket til 2020. Dette involverer dialog med både fremtidige og nuværende modtagere af midler fra klubhuspuljen samt yderligere afklaring i forhold til eksterne interessenter.

1. Ekstraordinær Klubhuspulje 2020
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 3. april 2020 (skriftlig votering) at igangsætte en ansøgningsrunde til en ekstraordinær Klubhuspulje. Ansøgningsfristen er den 1. maj 2020 med sigte på udvalgsbehandling den 19. maj 2020. Der er fastsat en minimumsgrænse for projekterne på 100.000 kr. Projekterne skal kunne realiseres i indeværende år.

Der er også igangsat en dialog med modtagerne af tilskud fra den ordinære Klubhuspulje i 2020 om mulighederne for at igangsætte projekterne allerede i indeværende år og dermed fremrykke den bevilling, som foreningerne har modtaget.

2. Fremrykning af anlægs- og driftsmidler til DGI Byen

Der er i alt afsat 39,7 mio. kr. (p/l 2020) til renovering af DGI Byen. Økonomiudvalget har den 21. april 2020 fremrykket 13,7 mio. kr. til formålet til 2020.

Der er en igangværende dialog med DGI Byen om mulighederne for at fremrykke et større beløb.

Heri indgår også drøftelser af, om det er nødvendigt at øge Københavns Kommunes tilskud i 2020 og 2021 med i alt 13,2 mio. kr. og sænke tilskuddet tilsvarende i de efterfølgende år. Der skal tilvejebringes servicemåltal til dette.

Årsagen hertil er, at DGI-Byen på grund af Coronakrisen er presset på likviditeten til DGI-Byens andel af renoveringsopgaverne. (Se bilag 3 og 4).

Med en samlet aftale kan det sikres, at den påtrængende renovering af Vandkulturhuset gennemføres.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil med inddragelse af Økonomiforvaltningen og Horten indgå en tillægsaftale om ændringerne i tilskuddene de kommende år.

Ændringerne vil i givet fald blive indarbejdet i 2. anlægsoversigt og sag om bevillingsmæssige ændringer.

Øvrige midler til anlægsprojekter forankret i Kultur- og Fritidsudvalget
Ønsker man et supplerende overblik over de midler på kultur- og fritidsområdet, der er afsat til både nye anlæg og større renoveringer under Byggeri København samt Københavns Ejendomme og Indkøb, henvises til bilag 2. 

Risiko

Kultur- og Fritidsforvaltningen er allerede i dialog med forskellige foreninger omkring ansøgninger om midler fra den ekstraordinære Klubhuspulje og mulighederne for at fremskynde allerede finansierede projekter. Der er ligeledes en løbende dialog med DGI Byen.

Fælles for anlægsprojekterne er en risiko for, at det ikke lykkes at gennemføre projekterne i 2020. Her kan der være udfordringer i forhold til nødvendige myndighedsdialoger, udbudsregler og dermed også en nødvendig, forholdsvis hurtig igangsættelse.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at udvalget ønsker at fremrykke et eller flere projekter fra overslagsårene til budget 2020, vil dette blive meddelt Økonomiforvaltningen med henblik på, at fremrykningen kan indgå i 2. anlægsoversigt.