Temaer til budget 2016

Økonomiudvalget har besluttet, at forvaltningerne skal udarbejde beskrivelser af problemstillinger og budgetnotater under en række forskellige temaer. Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte problemstillinger Kultur- og Fritidsforvaltningen kan arbejde videre med, med henblik på forelæggelse for Økonomiudvalget inden forhandlingerne om budget 2016.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvilke problemstillinger Kultur - og Fritidsforvaltningen kan arbejde videre med.

Økonomiudvalget besluttede den 17. marts 2015, at forvaltningerne skal udarbejde beskrivelser af problemstillinger inden for en række foruddefinerede temaer, herunder pege på forslag til konkrete budgetnotater, der skal bidrage til at løse problemstillingerne under det enkelte tema. Økonomiudvalget besluttede, at hvert tema forventes at indeholde 5-10 konkrete forslag til budgetnotater. I kommunens budgetproces vil der være vægt på, hvad der er "need to" for at opretholde sund basisdrift, etablere den nødvendige kapacitet og fastholde værdien af kommunens bygninger, veje, mv.

Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for temaet Idræt og kultur. Forvaltningen skal beskrive problemstillingerne under dette tema og pege på konkrete forslag til initiativer, der skal beskrives i budgetnotater. Herudover kan Kultur- og Fritidsforvaltningen bidrage under andre relevante temaer.

ØU har besluttet, at der skal arbejdes med følgende budgettemaer til budget 2016:

Budgettema	Forvaltning
Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn	BUF
Unge og uddannelse	BUF (BIF og SOF)
Et løft til folkeskolen	BUF
Genopretning af anlæg (bygninger, veje mv.)	TMF (veje mv.) og ØKF (bygninger)
Bedre fremkommelighed	TMF (ØKF)
Flere boliger til københavnerne	TMF (SOF, SUF og ØKF)
Ældre	SUF
Et sikkert og trygt København	ØKF ( BIF, BUF, SUF, SOF, TMF og KFF)
Forebyggelse og sammenhængende sundhed	SUF (SOF og BIF)
Høj beskæftigelse/  Vækst	BIF (ØKF)  ØKF (TMF, BIF og KFF)
God integration	BIF (SOF)
Social mobilitet	SOF (BIF og BUF)
Idræt og kultur	KFF
Grøn omstilling og klimatilpasning	TMF
Tillidsdagsorden	ØKF

Note: Den forvaltning, der fremgår med fed, er ansvarlig for at koordinere afrapporteringen.

Kultur- og Fritidsudvalget kan overfor Kultur- og Fritidsforvaltningen tilkendegive, hvilke problemstillinger udvalget vurderer som "need to", som forvaltningen skal arbejde videre med. Det kan f.eks. være kultur og fritid i nye byområde, genopretning af bygninger etc.

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indsender bud på problemstillinger til Økonomiforvaltningen senest den 22. maj 2015. Herefter udarbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen konkrete budgetnotater med henblik på løsning af problemstillingerne. Kultur- og Fritidsforvaltningen informerer den 4. juni 2015 Kultur- og Fritidsudvalget om, hvilke konkrete budgetnotater forvaltningen forventer at udarbejde. 

De endelige budgetnotater forelægges Økonomiudvalget den 19. august 2015 og vil derefter kunne indgå i budgetforhandlingerne.

Herudover henviser Kultur- og Fritidsudvalget løbende sager til budgetforhandlingerne. I udgangspunktet kan udvalget henvise sager til budgetforhandlingerne i forbindelse med de planlagte udvalgsmøder. Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en oversigt over de ønsker, der allerede er henvist til budgetforhandlingerne, jf. bilag 1. Da Kultur- og Fritidsudvalgets interne portal ikke kan tilgås af iPads mv., opretter Kultur- og Fritidsforvaltningen en særlig hjemmeside for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetnotater til budgetforhandlingerne.

Til Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgende budgetseminar den 13. august 2015 vil alle notater henvist af Kultur- og Fritidsudvalget til og med den 25. juni 2015 så vidt muligt være tilgængelige på denne hjemmeside. Herefter vil hjemmesiden løbende blive opdateret med bestilte budgetnotater og en oversigt herover.


Carsten Haurum

                                    /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. april 2015:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen.