Udmøntning af anlægspuljer til idrætsfaciliteter

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at fordele puljemidler med afsæt i det forslag til prioritering af ansøgninger, der fremgår af bilag 1.

Problemstilling

I Budget 2022 blev der afsat flerårige midler til anlægspuljerne ”Pulje til outdoor idrætsfaciliteter” og ”Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen”. Hertil kommer restmidler i 2023 i ”Pulje til ny foreningsdrevet idrætskapacitet” fra Budget 2023. Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte den 8. december 2022 ansøgningsrunde til puljernes midler i 2023 med ansøgningsfrist den 15. februar 2023. Forvaltningen har behandlet de indkomne ansøgninger, og udvalget skal på den baggrund prioritere, hvilke ansøgninger der skal bevilges tilskud.

Løsning

Der er i alt 6,2 mio. kr. (7,5 mio. kr. inkl. momskompensation) til disposition i puljerne i 2023. Der stilles forslag om bevilling af tilskud for i alt 6,6 mio. kr., hvilket vil betyde et forbrug på puljerne på 5,5 mio. kr. som følge af momskompensation. Hermed resterer i puljerne 0,7 mio. kr. (0,9 mio. kr. inkl. momskompensation) til senere disponering.

Sammensætning af midler til fordeling

Midlerne til fordeling udgøres primært af puljernes budget i 2023. Hertil kommer tilbageførte midler fra projekter, der tidligere har modtaget bevilling, enten grundet ubrugte midler ved projekternes afslutning, eller fordi projekter har vist sig ikke at kunne realiseres inden for rammerne af ansøgningen. De pågældende projekter fremgår af bilag 3.

Fordeling af midler

Der er modtaget 46 ansøgninger til et samlet beløb på 15,1 mio. kr., og forvaltningen foreslår, at der bevilges støtte til 24 projekter for i alt 6,6 mio. kr. De indkomne ansøgninger samt forslag til prioritering fremgår af bilag 1.

Forvaltningens vurdering og foreslåede prioritering har afsæt i puljernes kriterier (bilag 3), som blev fastsat af Kultur- og Fritidsudvalget den 18. januar 2022, herunder kriterierne om afledte forbedrede aktivitetsmuligheder, særligt for børn og unge, medfinansiering mv. Hertil kommer hensyn til, om projektet er eksekveringsparat, forholdet mellem beløb og effekt mv. Ansøgningerne er på denne baggrund blevet tildelt en samlet score på en skala fra 1-5. Den foreslåede prioritering baserer sig på forslag om, at der bevilges tilskud til projekter med vurderingen 3-5.

Nogle af ansøgningerne vedrører projekter, der i højere grad ligger inden for rammerne af puljer under Folkeoplysningsudvalget. Ansøgninger, der henvises til pågældende puljer, er anmærket i oversigten (bilag 1). I denne kategori er der indkommet en række ansøgninger af relativt høje beløb til renovering af tennisbaner, som alle ikke er indstillet til tilskud, dels grundet at det økonomisk vil udelukke muligheden for at tilgodese en række andre ansøgninger, dels da det samlet set giver anledning til en principiel stillingtagen til vedligeholdsforpligtelsen af tennisbanerne og håndteringen af denne. Derudover er der én ansøgning, der henvises direkte til Klubhuspuljen, der behandles under punkt 6 på dagsordenen.

I budgetaftalen fremgår det, at 1,0 mio. kr. af ”Pulje til ny foreningsdrevet idrætskapacitet” i 2023 som udgangspunkt reserveres til at etablere idrætsanlæg på tagene af nybyggerier. Der er indkommet én ansøgning til idrætsfacilitet på tag for i alt 0,5 mio. kr., og den foreslås tilgodeset.

Med ”Pulje til Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter” er der øremærket midler til inddragelse og aktivering i forbindelse med anlægsprojekterne, der i 2023 er på i alt 0,4 mio. kr. Når udvalget har bevilget tilskud, vil forvaltningen gå i dialog med relevante ansøgere om, hvordan midlerne til inddragelse og aktivering prioriteres mest konstruktivt. Fordelingen af midlerne til inddragelse og aktivering vil bero på denne dialog og foretages af forvaltningen.

I forbindelse med udvalgets udmøntning den 8. december 2022 blev der anmodet om et uddybende notat om ansøgning fra Vigerslev Boldklub, herunder baggrunden for at ansøgningen ikke var indstillet til bevilling. Udvalget blev forelagt et notat herom den 16. marts 2023. Forvaltningens opfølgende dialog med ansøger har ført til ny viden om projektet, som giver anledning til fornyet stillingtagen. Derfor indgår ansøgningen i denne fordelingsrunde, hvor den er indstillet til bevilling.

Økonomi

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, udmøntes der samlet 5,5 mio. kr. fra puljerne i 2023.

Videre proces