Orientering om resultatet af Overførselssagen 2022-2023

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om resultatet af de politiske forhandlinger om Overførselssagen 2022-2023 på kultur- og fritidsområdet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om aftalen om Overførselssagen 2022-2023 til efterretning.

Problemstilling

Den 21. marts 2023 har Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en aftale om Overførselssagen 2022-2023. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om konsekvenserne af aftalen på kultur- og fritidsområdet.

Løsning

På kultur- og fritidsområdet afsættes der i perioden 2023-2026 i alt 51,8 mio. kr. på service, heraf udgør 7,2 mio. kr. forvaltningens overførselsanmodninger og 25,7 mio. kr. finansiering af investeringsforslag samt et innovationsforslag. Der afsættes 65,0 mio. kr. på anlæg, heraf udgør 11,9 mio. kr. finansiering af investeringsforslag. Der afsættes desuden 101,0 mio. kr. på finansposter.

De samlede økonomiske konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget og økonomi for de enkelte tiltag fremgår af bilag 1.

Tabel 1 – Overblik over aftalens økonomiske konsekvenser (2023 p/l, 1.000. kr.)

* Drift afledt af anlæg indgår i service i tabellen.

Need to i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Med Overførselssagen 2022-2023 afsættes midler til følgende sag i Kultur- og Fritidsforvaltningen i kategorien need to. Forvaltningen havde ingen sager inden for kategorien rettidig omhu.

KF01 Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark (need to)

Der er afsat finansiering til udskiftning af to kunstgræsbaner i Valby Idrætspark med infill af kork samt indkøb af driftsmateriel.

Der er prioriteret kork infill, da det både er et mere bæredygtigt valg og for at gøre løsningen fremtidssikret i forhold til et evt. kommende EU-forbud mod brugen af gummigranulat på kunstgræsbaner.

Faciliteter

Med Overførselssagen 2022-2023 afsættes midler til følgende faciliteter på kultur- og fritidsområdet:

KF12 Nyt havnebad ved Fisketorvet (scenarie 1)

Etablering af nyt havnebad ved Fisketorvet med bedre faciliteter, herunder omklædning, brusere, toiletter og depoter til foreninger. Havnebadet designes med henblik på fri adgang for alle borgere. Derudover afsættes finansiering til helårsdrift af havnebadet med fri adgang til sauna for alle borgere.

KF16 Kunstgræsbane i Mimersparken

Der finansieres en projektering og anlæg af en 8v8 non-infill kunstgræsbane i Mimersparken som erstatning for projektet med en kunstgræsbane i Nørrebroparken. Der er også afsat finansiering til indkøb af driftsmateriel og mål.

KF18 Leje af Kastrup Skøjtehal

Der afsættes finansiering til, at Københavns Kommune ekstraordinært kan leje halvdelen af aktivitetstiden i Kastrup Skøjtehal i 2023.

Øvrige initiativer

På kultur- og fritidsområdet finansieres nedenstående øvrige initiativer med Overførselssagen 2022-2023.

KF10 Merudgifter til MitID-services

Driftsmidler til håndtering af implementering af MitID i Københavns Borgerservice, udmøntes med Budget 2024. Frem mod Budget 2024 opgør Kultur- og Fritidsforvaltningen det faktiske udgiftsbehov i forbindelse med overgangen til MitID. Der udmøntes driftsmidler hertil for 2023 og frem.

KF17 Profil for idrætshal ved specialskole i Ørestad

Parterne er enige om, at den nye idrætshal ved specialskole i Ørestad skal målrettes personer med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i skole- og foreningsregi. Derfor erstattes det store halrum, som indgår i funktionsprogrammet for skoleidrætshaller, af to separate halrum med mulighed for yderligere opdeling og særindretning ift. bl.a. tilgængelighed og akustik.

KF27 Undersøgelse og bud på værtskab af VM i fodbold for hjemløse 2024

Parterne er enige om at afsætte midler til NGO’en OMBOLD, som skal gå til at afdække muligheden for at byde på værtskab for VM i fodbold for hjemløse.

Parterne er derudover enige om, at såfremt København tildeles værtskabet af VM i fodbold for hjemløse ud fra et betinget bud, kan finansieringen indgå i udmøntning af Megaeventpuljen.

KF28 Tilskud til projektet ”Poesiens Magt”

Tilskudsmidler til projektet “Poesiens Magt”, som har til formål at fremme litteraturen hos udsatte unge på døgninstitutionerne Nexus og Fensmarkgade. 

KF29 Sommeråbent og svømmeundervisning i de københavnske svømmehaller

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide og ensarte antallet af åbningsuger i de københavnske svømmehaller i skolernes sommerferie i 2023. Midlerne udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

KF31 Istandsættelse og opgradering af nedslidt materiel til udendørs sportsaktiviteter

Parterne er enige om at afsætte midler til udskiftning, reparation og opgradering af nedslidt udstyr til udendørs sportsaktiviteter samt at oprette en pulje til finansiering af løbende vedligehold af udstyr.

KF32 Bunkeafvikling i Huslejenævnet

Parterne er enige om at afsætte midler til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet.

KF60 Hensigtserklæring om anvendelse af grundkøbspulje til screeningsbevillinger inden idræt

Parterne er enige om, at screeningsmidler i grundkøbspuljen kan anvendes til at gennemføre evt. volumenstudier og tidlig myndighedsafklaring af en konkret placering til hvert af de idrætsformål, som indgår i screeningsbevillinger inden for idræt, der blev samlet i en pulje på 2,5 mio. kr. med Budget 2023.

KF61 Regulering af indtægtstab som følge af forlænget byggeperiode i Huset-KBH

Parterne er enige om at afsætte midler til at dække øget indtægtstab som følge af forlænget byggeperiode i Huset-KBH.

KF62 Udvidet funktionsprogram for skoleidrætshaller og udvikling af skolers udearealer

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen, i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, skal fremlægge et udvidet funktionsprogram for skoleidrætshaller inkl. tilvalg, så foreningslivets behov i højere grad imødekommes i udvikling af fremtidige skolebyggerier.

Parterne er enige om, at foreningslivet skal indtænkes i Børne- og Ungdomsforvaltningens indsats med opgradering af skolers udendørs aktivitetsarealer ved at inddrage Kultur- og Fritidsforvaltningen i arbejdet hermed.

KF63 Cph Volunteers

Parterne er enige om at afsætte midler til at opretholde Cph Volunteers i resten af 2023, indtil der er afklaring omkring en eventuel ny frivillighedsindsats. 

KF65 Pulje til idræt og kultur

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en ny pulje til faciliteter, der kan rumme folkelige kultur- og idrætstilbud. Midlerne i puljen skal gå til samarbejde med private aktører, andre kommuner og fonde samt til egenfinansiering i projekter med fondsstøtte. Udmøntningen af puljen sker i forbindelse med vedtagelsen af konkrete projekter.

Investeringsforslag

På kultur- og fritidsområdet finansieres nedenstående investeringsforslag med Overførselssagen 2022-2023.

• BC30 Digital tvilling på svømmehalsområdet (innovationsforslag) (3,8 mio. kr. på service)
• BC31 Tids- og opgaveoptimerede indsatser i den centrale administration (1,9 mio. kr. på service)
• BC32 Fælles arrangements- og afviklingsenheder i KFF (6,6 mio. kr. på anlæg og 1,5 mio. kr. på service)
• BC33 Etablering af nyt bookingteam i KFF (4,9 mio. kr. på service)
• BC34 Etablering af ny sekretariatsfunktion i Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter (2,0 mio. kr. på service)
• BC35 Kompetenceudvikling i KFF (1,2 mio. kr. på service)
• BC36 Energieffektiviseringer (5,4 mio. kr. på anlæg og 0,5 mio. kr. på service)
• BC37 Effektive og systemunderstøttende processer (3,3 mio. kr. på service)
• BC38 Justering af ledelseslaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen (6,7 mio. kr. på service)

Overførselsanmodninger

Samtlige overførselsanmodninger på kultur- og fritidsområdet blev godkendt, og midlerne overgår dermed fra 2022 til 2023. Overførselsanmodningerne og deres beløb fremgår af bilag 1.

Øvrige initiativer med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget

Der blev afsat midler til følgende initiativer med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget.

• SO05 Tidlig anlægsbevilling til svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden.

• BU03 Planlægningsbevilling og tidlig anlægsbevilling til skole i Bådehavnsgadekvarteret og ombygning af Ellebjerg Skole, inkl. tilvalg af madskole, udvidet idrætshal og 8-mands kunstgræsbane.
• BU04 Planlægningsbevillinger til skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole, inkl. tilvalg af madskole, idrætshal, kultur- og læringscenter, værksteder, café, bevægelsessale og kunstgræsbaner.
• ·ØK21 Renovering af Huset-KBH i Magstræde.
• ·ØK35 Lovliggørelse af Enghavevej 80-82.

Initiativer, der ikke blev finansieret med Overførselssagen 2022-23

Budgetønsker, henvist af Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen, der ikke blev finansieret med Overførselssagen 2022-2023, fremgår af bilag 2. Udvalget kan drøfte sagerne med henblik på at finde anden finansiering eller henvise sagerne til forhandlingerne om Budget 2024.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Overførselssagen 2022-2023 behandles af Økonomiudvalget den 25. april 2023 og af Borgerrepræsentationen den 4. maj 2023.

Søren Tegen Pedersen

  /Kristian Bay Knudsen

Kontorchef Kristian Knudsen deltog under behandlingen af punktet.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. marts 2023:

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.