Orientering om aftale om overførselssagen 2016/17

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om aftalen om overførselssagen 2016/17 på kultur- og fritidsområdet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller at,

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om aftale om overførselssagen 2016/17 til efterretning.

Problemstilling

Der er den 21. marts 2017 indgået aftale om overførselssagen 2016/17 mellem samtlige partier i Borgerrepræsentation.

Løsning

På Kultur- og Fritidsudvalgets område afsættes i alt 3,1 mio. kr. på anlæg og 1,1 mio. kr. på service i 2017. De samlede økonomiske konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget fremgår af tabel 1 og 2.

Tabel 1 – Aftale om overførselssagen 2016/17 – anlæg

Tabel 2 - Aftale om overførselssagen 2016/17 - service

Derudover afsættes der 120 mio. kr. til en ny skole og svømmehal i Ørestad samt 2,6 mio. kr. til en planlægningsbevilling til en ny skole og idrætshal på Holmbladsgade.

I de følgende afsnit er aftalens konsekvenser på kultur- og fritidsområdet beskrevet nærmere.

 Planlægningsbevilling til idrætshal på Sjælsøgrunden i Sydhavn

Der afsættes 1,6 mio. kr. i anlæg i 2017 til en planlægningsbevilling til en idrætshal på Topstykket 4 i Sydhavn. Ved at samlokalisere idrætshallen med daginstitutionen, sker der en dobbeltudnyttelse af grunden, og samtidig giver det en maksimal udnyttelse af den allerede finansierede byggeret.

Brandsikring af FABRIKKEN for Kunst og Design

Der afsættes 1,5 mio. kr. i anlæg i 2017 til brandsikring af FABRIKKEN, som er et produktions- og videnscenter for professionelle kunstnere og designere, så hallen i bygningen bliver brandgodkendt op til 500 personer. Hallen anvendes bl.a. til store offentlige arrangementer, f.eks. den alternative kunstmesse Alt_Cph.

FritidsGuiderne KBH

Der afsættes 0,5 mio. kr. i service i 2017 til at opretholde det nuværende niveau i FritidsGuiderne i hele 2017 samt udvide ordningen og opkvalificere de frivillige FritidsGuider. FritidsGuiderne er frivillige, der introducerer udsatte børn til det københavnske kultur- og fritidsliv.

Lydisolering af Christianshavns Beboerhus

Der afsættes 0,2 mio. kr. i service til projektering af lydisolering og ventilation af salen i Christianshavns Beboerhus, som danner ramme for en lang række aktiviteter på Christianshavn, bl.a. koncerter, danseundervisning, borgermøder, teater og private arrangementer. Beboerhuset har modtaget klager fra naboer på grund af manglende lydisolering.

Nye Toner på Bremen Teater

Der afsættes 0,4 mio. kr. i service i 2017 til Nye toner på Bremen Teater, hvor etablerede kunstnere er med til at udvælge og eksponere de nye talenter overfor musik- og festivalbranchen og for publikum fire gange årligt. Arrangementerne er gratis for publikum.

 

Øvrige aftalepunkter der vedrører Kultur- og Fritidsudvalget:

 

Planlægningsbevilling til ny skole og idrætshal på Holmbladsgade

Den nye skole på Nordøstamager placeres på den kommunalt ejede grund Holmbladsgade 113. Der afsættes 2,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til planlægningsbevilling til ny skole med KKFO-pladser og idrætshal. Det samlede anlægsbehov fremlægges til budget 2019, så den nye skole er klar til skolestart i august 2022.

Ny skole og svømmehal i Ørestad

Med budget 2017 blev det besluttet at undersøge muligheder for dels at etablere den nødvendige skolekapacitet i det sydlige Ørestad og dels at samlokalisere en svømmehal i Ørestad med de nye skolespor. Der er nu fundet en grund, som muliggør samlokaliseringen af skole, idrætshal, svømmehal og eventuel daginstitutionsgrupper centralt i det sydlige Ørestad. Der afsættes 120 mio. kr. i anlæg i 2017 til at øge grundkøbspuljen med henblik på at sikre grund til kommunale udbygningsbehov for skolespor, idrætshal, svømmehal og daginstitutionsgrupper i Ørestad.

Udstillinger til Københavns Museum

Der fremgår af aftalen om overførselssagen 2016/17, at den kommunale restfinansiering af udstillinger på Københavns Museum indgår i forhandlingerne om budget 2018, så museet kan åbne i foråret 2018.

VM i håndbold

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har ansøgt Københavns Kommune om tilskud til afholdelse af VM i håndbold i 2019. Der fremgår af aftalen om overførselssagen 2016/17, at Københavns Kommune skal indgå en forpligtende aftale med DHF om tilskud til udgifterne i forbindelse med afholdelse af en del af VM kampene i København, og at der skal afsættes midler i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018.

KFU-initiativer, der ikke er finansieret

Kultur- og Fritidsudvalget har henvist følgende budgetønsker til forhandlingerne om overførselssagen, som ikke blev finansieret med aftale om overførselssagen 2016/17 (se bilag 1):

• Kampsportens Hus (indgår i forhandlingerne om Budget 2018)

• Københavns Projekthus - renovering af VOLUME

• Screen Base Copenhagen

• Udsatte børns deltagelse i kultur- og idrætslivet (indgår i forhandlingerne om Budget 2018)

• Metrobyggepladser - bakkelandskab

• Ny kunstgræsbane på metrobyggepladsen i Nørrebroparken

• Maritimt idrætscenter i Pladehallen, Sydhavn (FORTROLIG)

• Udstillinger og åbning af Københavns Museum

• Kunstgræsbane til Husum Idrætspark, Gadelandet

I budgetnotatet ”Udsatte børns deltagelse i kultur- og idrætslivet” indgår FritidsGuiderne, som der afsættes 0,5 mio. kr. til i 2017. Der blev ikke afsat midler til de resterende initiativer i budgetnotatet; FerieCamp, Sociale Partnerskaber og Kontingentstøtte til udsatte børn og unge og Børne- og Unge-kulturpiloterne.

Børne- og Unge-kulturpiloterne

Børne- og Unge-kulturpiloterne, som er forankret i Kultur- og Fritidsforvaltningen, er delvist finansieret af en varig bevilling fra KFU på 300 t. kr. årligt. En midlertidig bevilling på 500 t. kr. udløb ved udgangen af 2016. Aktivitetsniveauet i indsatsen nedsættes derved fra august 2017.

Udmøntning af investeringspuljerne

Der blev ved aftale om budget 2017 afsat 450 mio. kr. til en investeringspuljer, heraf er 10 mio. kr. til en innovationspulje. Med aftale om overførselssagen 2016/17 afsættes der midler til begge ansøgninger på Kultur- og Fritidsudvalgets område:

• Der afsættes 4 mio. kr. i anlæg i 2017 til genetablering af Valby Hallen som koncertsted med en årlig effektivisering på 0,8 mio. kr. ved fuld indfasning fra 2018.

   

• Der afsættes 1 mio. kr. i anlæg i 2017 fra innovationspuljen til pilotprojekt om selvkørende GPS-styret græsklipperobot.

Investeringspuljerne udmøntes to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Næste gang er til budget 2018.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget, under forudsætning af Borgerrepræsentationens samlede vedtagelse af overførselssagen den 27. april 2017, vælger at udmønte konkrete tilskud, bemyndiges forvaltningen til at udarbejde en tilskudsaftale i dialog med tilskudsmodtagere, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

Borgerrepræsentationen behandler den samlede overførselssag den 27. april 2017. 

 

Mette Touborg

                                   /Annegrete Vallgårda

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. marts 2017:

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen til mødet den 20. april 2017.