Omprioritering af midler i 2022
Kultur- og Fritidsforvaltningen har mindreudgifter til drift af udendørs skøjtebaner i 2022. Midlerne foreslås omprioriteret til ekstraordinært afdrag på internt lån til intranetplatform og til vedligeholdelsesprojekter, som er blevet dyrere bl.a. som følge af stigende priser. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til omprioritering af 1,9 mio. kr. i 2022.
Det er muligt at foretage ekstraordinært afdrag på interne lån i det år, de bliver optaget, og dermed undgå at skulle betale afdrag på lånet. Det betyder, at der frigøres budget inden for forvaltningens driftsramme svarende til afdraget på 340.000 kr. om året de næste tre år. Derved frigøres råderum i 2023 og 2024.
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstillinger,
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender omprioritering af 1,9 mio. kr. inden for rammen i 2022, jf. tabel 1.
Problemstilling
Der er ledige driftsmidler på Kultur- og Fritidsforvaltningens område for 1,9 mio. kr. i 2022 som følge af, at der ikke har været udendørs skøjtebaner i drift i 2022. Midlerne er budgetteret til henholdsvis skøjtebane på Genforeningspladsen og den nedlagte skøjtebane på Toftegårds Plads og kan omprioriteres inden for rammen.
Løsning
Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at midlerne omprioriteres til ekstraordinært afdrag på internt lån til intranetplatform, til merudgifter ved ombygning på Ørestad Skøjtehal samt til finansiering af merudgifter på konkrete vedligeholdelsesprojekter i forvaltningen.
Kultur- og Fritidsforvaltningens andel af internt lån til intranetplatform (1,02 mio. kr. i 2022)
Økonomiudvalget godkendte på møde den 30. august 2022, at forvaltningerne optager et fælles internt lån til finansiering af merudgifter til udskiftning af kommunens intranetplatform. Lånet er på 7,1 mio. kr. i alt, og Kultur- og Fritidsforvaltningens andel udgør 1,02 mio. kr. Det er muligt at foretage ekstraordinært afdrag på interne lån i det år, de bliver optaget, og dermed undgå at skulle betale afdrag på lånet. Det betyder, at der frigøres budget inden for forvaltningens driftsramme svarende til afdraget på 340.000 kr. om året de næste tre år. Derved frigøres råderum i 2023 og 2024. Det ekstraordinære afdrag vil ske i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Merudgifter til vedligehold (0,9 mio. kr. i 2022)
Der er afsat et budget på fem mio. kr. årligt i Kultur- og Fritidsforvaltningen til vedligehold, men beløbet kan ikke dække løbende vedligehold eller blot de mest presserende behov. I 2022 har forvaltningen desuden oplevet stigende priser, hvilket har gjort det yderligere svært at få budgettet til at dække behovene. Fire konkrete projekter, der er blevet dyrere end forventet er; renoveringsprojekt på Ørestad Skøjtehal (Kultur- og Fritidsforvaltningens del af projektet), etablering af vaskeplads til maskinel, der lever op til miljøkrav på Østerbro Stadion og Tingbjerg Idrætspark samt udbedring af ujævnheder og huller i græsset på fodboldbanen i Vigerslevparken.
Økonomi
Forslag til omprioritering er opsummeret i tabel 1.
Tabel 1. Forslag til omprioritering i 2022
|
1.000 kr. 2022 p/l |
2022 |
|
|
Ledige driftsmidler fra udendørs skøjtebaner |
1.900 |
|
|
Forslag til disponering |
||
|
Ekstraordinært afdrag på internt lån til intranetplatform |
1.020 |
|
|
Merudgifter til vedligehold i KFF’s bygninger (rest) |
880 |
|
|
I alt |
0 |
|
Midlerne ligger alle inden for Kultur- og Fritidsudvalgets servicebevilling og kan omprioriteres uden yderligere politisk behandling.
Videre proces
Forvaltningen vil omprioritere midlerne i henhold til udvalgets beslutninger.
Der forventes ligeledes at være ledige driftsmidler i 2023. Forvaltningen vil vende tilbage med en indstilling herom.
Søren Tegen Pedersen
/Annegrete Vallgårda
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 29. september 2022:
Kashif Ahmad (B), Mia Nyegaard (B), Frederik W. Kronborg (Ø), Bente Møller (Ø), Stine Finné Toft (Ø), Jonas Bjørn Jensen (A), Lea Friedberg (A) og Louise Theilade Thomsen (V) havde følgende ændringsforslag til indstillingen:
"Der afsættes 200.000 kr. til en screeningsbevilling til undersøgelse af, hvad der skal til for at udvikle aktiviteter og tryghed på Genforeningspladsen."
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte ændringsforslaget.
Udvalget godkendte herefter indstillingen, således at der omprioriteres 1,9 mio. kr. inden for rammen i 2022, samt at forvaltningen lægger en ny sag op om omprioritering af midler.
Økonomi- og digitaliseringschef, Annegrete Vallgårda, og kontorchef i budget og opfølgning, Kristian Bay Knudsen, deltog under punktets behandling.