B-SAG: Udmøntning af driftsmidler til Ørestad Folke- og Skolebibliotek
Indstilling og beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1. at der i 2012 gives 4,90 mio. kr. og fra 2013 og frem varigt gives 5,45 mio. kr. (2011-P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 3.32.50.1 – Folkebiblioteker til drift af Ørestad Folke- og Skolebibliotek
2. at der anvises finansiering for i alt 4,90 mio. kr. (2011-P/L) i 2012 og 5,45 mio. (2011-P/L) kr. i 2013 og frem på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger
Problemstilling
Det er nødvendigt at udmønte den afsatte driftsbevilling til Ørestad Bibliotek fra januar 2012 med henblik på forberedelse og opstart af biblioteksfunktionen.
Ørestad Folke- og Skolebibliotek forventes officielt åbnet i april 2012. Da biblioteket bygnings- og indretningsmæssigt er en integreret del af Ørestad Skole, som forventes færdigopført til januar 2012, skal der i perioden januar-april 2012 etableres en midlertidig biblioteksfunktion til betjening af skolens lærere og elever.
Med åbningen af Ørestad Bibliotek planlægges der etableret selvbetjent adgang udenfor bibliotekets bemandede åbningstid. Det er en teknologisk og servicemæssig fornyelse, som stiller særlige krav til forberedelsesfasen, herunder opsætning af udstyr, afprøvning af værktøjer, samkøring af systemer m.v.
Det er afgørende for åbningen af biblioteket i april 2012, at der kan anvendes driftsmidler fra januar 2012 til at forberede først den midlertidige siden den permanente bibliteksfunktion. Midlerne anvendes til etablerings-, organiserings- og indretningsomkostninger, herunder ansættelse af personale, indkøb af materialer, indretning, indflytning m.v.
Løsning
Hermed foreslås der udmøntet driftsmidler fra 2012 og frem.
I budget 2011 blev der afsat midler til drift af Ørestad Bibliotek efter følgende tidsplan:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Ørestad Bibliotek | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Af de 1,5 mio. kr., der var afsat i 2011, er 1 mio kr. udmøntet til anlæg af selvbetjent adgang og 0,5 mio. kr. til ansættelse af bibliotekets leder. Bibliotekslederen er ansat pr. 1. august 2011.
Af de 5,5 mio kr., der er afsat i 2012, er 0,6 mio. kr. udmøntet til betaling af udgifter til bibliotekslederen. De resterende driftsmidler foreslås hermed udmøntet.
Økonomi
I budget 2011 blev der indarbejdet en samlet pulje til drift af bibliotek i Ørestad, Havnebad i Sluseholmen (Koralbadet), nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg og Valby Vandkulturhus. Puljen er på i alt (2011 P/L) 8,8 mio. kr. i 2011, 29,6 mio. kr. i 2012 og 27,5 mio. kr. med varigt effekt fra 2013. Puljen ligger under Økonomiudvalget.
Heraf er følgende afsat til Ørestad Bibliotek:
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
1. Havnebad ved Sluseholmen |
3,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2. Bibliotek i Ørestad |
1,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
3. Kulturhus ved Tingbjerg |
2,2 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4. Valby Vandkulturhus |
1,6 |
17,1 |
15,0 |
15,0 |
I alt |
8,8 |
29,6 |
27,5 |
27,5 |
Alle tal er i mio. kr.
Videre proces
Carsten Haurum
/Jens Ingemann
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsordenen).
Indstillingen blev godkendt.