Mødedato: 29.09.2005, kl. 16:00

Udmøntning af besparelse på 1 mio. kr.

Se alle bilag

Udmøntning af besparelse på 1 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 29. september 2005

 

Afbud:

·        Karin Storgaard (Andet offentligt hverv)

·        Tanwir Ahmad (Andet offentligt hverv)

 

Helle Sjelle forlod mødet ml. 17.00 inden behandlingen af punkt 3.

Hellen Hedemann forlod mødet kl. 18.20 under punkt 12.

 

 

 

Sager til beslutning

 

7.      Udmøntning af besparelse på 1 mio. kr.

(KFU 342/2005)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget udmønter besparelsen på 1 mio. kr. på de  etårige kulturtilskud.

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalge t besluttede ved 2. behandlingen af budgetforslaget for 2006 den 21. april 2005 (KFU 169/2005) at reducere de etårige kulturtilskud med 1 mio. kr. På sit møde den 11. august 2005 (KFU 290/2005) behandlede Kultur- og Fritidsudvalget et forslag fra forvaltningen om udmøntning af besparelsen. Der blev ikke truffet beslutning om, hvor i budgettet udmøntningen skulle foretages.

Der vil ikke kunne udmeldes tilskud for 2006 til nogen kulturinstitution, før besparelsen er udmøntet. Indstillingen fremlægger fem alternative forslag til udmøntning af besparelsen.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminarie 3. februar 2005 (KFU   47/2005) fremlagde forvaltningen forslag om at reducere de etårige tilskud med 3 mio.kr. i 2007 på baggrund af en samlet prioritering af området. I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budgettet den 21. april (KFU 169/2005) blev det besluttet at fremrykke 1 mio. kr. af denne besparelse til 2006.

 

På sit møde den 11. august 2005 (KFU 290/2005) behandlede Kultur- og Fritidsudvalget et forslag fra forvaltningen om udmøntning af besparelsen. Der blev ikke truffet beslutning om, hvor i budgettet udmøntningen skulle foretages.

Såfremt udmøntningen ikke finder sted før budgetvedtagelsen 6. oktober 2005, bliver konsekvensen, at der ikke kan udmeldes tilskud til nogen institution for 2006.

På den baggrund har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet fem alternative forslag til udmøntning, hvoraf model 1 tidligere er forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 11. august.

 

De økonomiske konsekvenser af de 5 modeller fremgår af vedlagte bilag 1.

 

Forslag til udmøntninger af besparelsen

Model 1: Reduktion af tilskuddet til Børnekultursteder med 0,086 mio.kr. samt fjernelse af tilskuddet på 0,449 mio.kr. til skoledelen på Ung Dansescene, tilskuddet på 0,206 mio.kr til Pakhus 11 og tilskuddet på 0,259 mio.kr til Assistens Kirkegårds Kulturcenter.

 

Ung Dansescene - besparelse kr. 449.000

Tilskuddet til "Ung dansescene" har været optaget på Kultur- og Fritidsforvaltningens budget siden 1998.

 

Ung Dansescene rummer en række tilbud til børn og unge og målet er at bygge bro mellem den professionelle dansescene og de pædagogiske bestræbelser på danseområdet. Ung Dansescene har to søjler: Skoledelen, der foregår som halvårlige forløb i indskolingen (0-3.kl.) på skiftende skoler og enkelte temauger på mellemtrinet (4.-7. klasse), samt Juniorkompagniet, der er rettet mod unge mellem 14 og 18 år i fritiden. På budgettet har der hidtil været afsat 449.000 kr. til skoledelen og 108.000 kr. til Juniorkompagniet.

 

Det foreslås, at støtten til driften af Ung Dansescenes skoledel ophører fra 2006 med begrundelsen, at aktiviteten - undervisning på skolerne - ikke ligger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets kerneområde. Støtten til Juniorkompagniet bevares uændret.

 

Assistens Kirkegårds Kulturcenter – besparelse kr. 259.000

 

Assistens Kirkegårds Kulturcenter er optaget på budgettet i sidste halvdel af 90'erne efter i flere år at have modtaget projektstøtte.

Centrets formål er at formidle kulturforståelse med afsæt i Assistens Kirkegård. Centret afholder omvisninger og udstillinger samt arrangementer med debat, musik, teater eller foredrag. 

 

Idet kulturcenterets opgaver til dels kan varetages af de lokale kultur- og medborgerhuse, samt at de lokalhistoriske opgaver endvidere kan varetages af det lokalhistoriske arkiv samt Københavns Bymuseum, foreslås det af prioriteringsmæssige årsager at fjerne tilskuddet. Assistens Kirkegårds Kulturcenter vil fortsat kunne søge om støtte til projekter fra kulturpuljerne.

 

 

Pakhus 11 – besparelse kr. 206.000

 

Pakhus 11 er optaget på budgettet i sidste halvdel af 90'erne efter i flere år at have modtaget projektstøtte. Pakhus 11 udlejer både meget store og mindre lokaler og danner dermed rammen for teater, dans, film, koncerter, mode- og designudstillinger mv.

 

Idet Københavns Kommune med aftalen om små storbyteatre har sikret åbne scenefaciliteter for gæstespil mv., samt at der i de lokale kulturhuse findes faciliteter til filmforevisning, koncerter, udstillinger mv., foreslås det af prioriteringsmæssige årsager at fjerne tilskuddet til Pakhus 11. Pakhus 11 vil fortsat kunne søge om støtte til projekter fra Kulturpuljerne.

 

Børnekultursteder – besparelse kr. 86.000

 

Børnekulturstederne blev etableret som et forsøg i perioden fra 1997-99 med kommunalt tilskud til fire lokalt forankrede børnekultursteder. Der ydes i 2005 etårige bevillinger til otte børnekultursteder. De fleste børnekultursteder har en adressemæssig tilknytning eller på anden vis et tæt samarbejde med kulturhusene.

 

Stederne tilbyder mangeartede aktiviteter – herunder rytmik, dans, tegning, højtlæsning og lektiehjælp.  

 

Idet Københavns Kommune med de nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene har sikret en udbredelse af børnekulturaktiviteterne i hele byen, foreslås det at reducere tilskuddet til børnekulturstederne med 86.000 kr. fra 1,784 mio. kr. til 1,698 mio. kr. Midlerne fordeles efter budgetvedtagelsen af Kultur- og Fritidsudvalget til de enkelte børnekultursteder efter ansøgning.

 

 

Model 2: Fjernelse af tilskuddet til skoledelen af Ung Dansescene (449.000 kr.) og udisponerede tilskudsmidler (511.000 kr.)

 

Det foreslås, som i model 1, at støtten til driften af Ung Dansescene skoledel ophører fra 2006. Støtten til Juniorkompagniet bevares uændret.

 

Der er i budgetforslaget for 2006 551.000 kr. i udisponerede tilskudsmidler. Midlerne er hidtil blevet fordelt af Kultur- og Fritidsudvalget efter ansøgning til projekter og til initiativer, der er igangsat i løbet af året. Det foreslås, at alle midlerne indgår i besparelsen. Dermed er der ingen frie midler til disponering i 2006.

Model 3: Reduktion af samtlige budgetposter med 0,9 % (Grønthøster)

 

Besparelsen kan gennemføres ved at reducere alle budgetposter på Kunst & Kulturs budget, som ikke er bundet af kontrakter med eksterne aktører eller lignende, med 0,9 %.

 

Model 4: Reduktion af puljer med 1 mio. kr.

 

Puljemidlerne anvendes til at støtte kulturelle aktiviteter for byens borgere og gæster. Tilskud fra Musikudvalget, Billedkunstudvalget og Honorarstøtteordningen er rettet mod relativt specifikke målgrupper. Puljen for Kunst- og Kulturprojekter, Kulturfonden og Puljen til lokale kulturelle aktiviteter har bredere støtteformål og målgrupper. Kriterierne for de enkelte puljer drøftes og tilpasses løbende af Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Det samlede puljeområde udgjorde oprindeligt 13,1 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget har allerede besluttet at reducere området med 2 mio. kr. i budgetforslaget for 2006. Ved yderligere at reducere puljeområdet med 1 mio. kr. svarer det til en reduktion på i alt 24 %.

 

Model 5: Fjernelse af udisponerede tilskudsmidler, 511.000 kr. samt reduktion af puljeområdet med 449.000 kr.

 

Udmøntning af besparelsen kan foretages ved at fjerne alle resterende udisponerede tilskudsmidler (511.000 kr.) samt reducere puljemidlerne med 449.000 kr. Den samlede besparelse på puljeområdet bliver herved 20 %. Det indebærer desuden, at der ikke vil være afsat midler til nye kulturprojekter i 2006.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Økonomi

Udmøntning af besparelsen gør det muligt at udmelde det kommende års tilskud til kulturinstitutionerne.

 

Bilag

1. Oversigt over besparelsesforslagene.

 

 

Carsten Haurum

                                                                                       /Merete Evers

 


 

Bilag

Til top