Udmøntning af besparelse på 1 mio. kr.
Udmøntning af besparelse på 1 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 29. september 2005
Afbud:
·
Karin Storgaard (Andet offentligt hverv)
·
Tanwir Ahmad (Andet offentligt hverv)
Helle Sjelle forlod mødet ml. 17.00 inden
behandlingen af punkt 3.
Hellen Hedemann forlod mødet kl. 18.20 under punkt
12.
Sager til beslutning
7. Udmøntning af besparelse på 1 mio. kr.
(KFU 342/2005)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget udmønter besparelsen på 1 mio. kr. på de etårige kulturtilskud.
RESUME
Kultur- og Fritidsudvalge t besluttede ved 2. behandlingen af budgetforslaget for 2006 den 21. april 2005 (KFU 169/2005) at reducere de etårige kulturtilskud med 1 mio. kr. På sit møde den 11. august 2005 (KFU 290/2005) behandlede Kultur- og Fritidsudvalget et forslag fra forvaltningen om udmøntning af besparelsen. Der blev ikke truffet beslutning om, hvor i budgettet udmøntningen skulle foretages.
Der vil ikke kunne udmeldes tilskud for 2006 til nogen kulturinstitution, før besparelsen er udmøntet. Indstillingen fremlægger fem alternative forslag til udmøntning af besparelsen.
SAGSBESKRIVELSE
På
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminarie 3. februar 2005 (KFU 47/2005) fremlagde forvaltningen forslag om
at reducere de etårige tilskud med 3 mio.kr. i 2007 på baggrund af en samlet
prioritering af området. I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets 2.
behandling af budgettet den 21. april (KFU 169/2005)
blev det besluttet at fremrykke 1 mio. kr. af denne besparelse til 2006.
På sit møde den 11. august 2005 (KFU 290/2005) behandlede Kultur- og Fritidsudvalget et forslag fra forvaltningen om udmøntning af besparelsen. Der blev ikke truffet beslutning om, hvor i budgettet udmøntningen skulle foretages.
Såfremt udmøntningen
ikke finder sted før budgetvedtagelsen 6. oktober 2005, bliver konsekvensen, at
der ikke kan udmeldes tilskud til nogen institution for 2006.
På
den baggrund har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet fem alternative
forslag til udmøntning, hvoraf model 1 tidligere er forelagt for Kultur- og
Fritidsudvalget på mødet den 11. august.
De
økonomiske konsekvenser af de 5 modeller fremgår af vedlagte bilag 1.
Forslag til udmøntninger af
besparelsen
Model 1: Reduktion af tilskuddet til
Børnekultursteder med 0,086 mio.kr. samt fjernelse af tilskuddet på 0,449
mio.kr. til skoledelen på Ung Dansescene, tilskuddet på 0,206 mio.kr til Pakhus
11 og tilskuddet på 0,259 mio.kr til Assistens Kirkegårds Kulturcenter.
Ung
Dansescene - besparelse kr. 449.000
Tilskuddet
til "Ung dansescene" har været optaget på Kultur- og Fritidsforvaltningens
budget siden 1998.
Ung
Dansescene rummer en række tilbud til børn og unge og målet er at bygge bro mellem
den professionelle dansescene og de pædagogiske bestræbelser på danseområdet.
Ung Dansescene har to søjler: Skoledelen, der foregår som halvårlige forløb i
indskolingen (0-3.kl.) på skiftende skoler og enkelte temauger på mellemtrinet
(4.-7. klasse), samt Juniorkompagniet, der er rettet mod unge mellem 14 og 18
år i fritiden. På budgettet har der hidtil været afsat 449.000 kr. til
skoledelen og 108.000 kr. til Juniorkompagniet.
Det
foreslås, at støtten til driften af Ung Dansescenes skoledel ophører fra 2006
med begrundelsen, at aktiviteten - undervisning på skolerne - ikke ligger inden
for Kultur- og Fritidsudvalgets kerneområde. Støtten til Juniorkompagniet
bevares uændret.
Assistens Kirkegårds
Kulturcenter – besparelse kr. 259.000
Assistens Kirkegårds
Kulturcenter er optaget på budgettet i sidste halvdel af 90'erne efter i flere
år at have modtaget projektstøtte.
Centrets formål er at
formidle kulturforståelse med afsæt i Assistens Kirkegård. Centret afholder
omvisninger og udstillinger samt arrangementer med debat, musik, teater eller
foredrag.
Idet kulturcenterets opgaver
til dels kan varetages af de lokale kultur- og medborgerhuse,
samt at de lokalhistoriske opgaver endvidere kan varetages af det
lokalhistoriske arkiv samt Københavns Bymuseum, foreslås det af
prioriteringsmæssige årsager at fjerne tilskuddet. Assistens Kirkegårds
Kulturcenter vil fortsat kunne søge om støtte til projekter fra kulturpuljerne.
Pakhus 11 – besparelse kr.
206.000
Pakhus 11 er optaget på
budgettet i sidste halvdel af 90'erne efter i flere år at have modtaget
projektstøtte. Pakhus 11 udlejer både meget store og mindre lokaler og danner
dermed rammen for teater, dans, film, koncerter, mode- og designudstillinger
mv.
Idet Københavns Kommune med
aftalen om små storbyteatre har sikret åbne scenefaciliteter for gæstespil mv.,
samt at der i de lokale kulturhuse findes faciliteter til filmforevisning,
koncerter, udstillinger mv., foreslås det af prioriteringsmæssige årsager at
fjerne tilskuddet til Pakhus 11. Pakhus 11 vil fortsat kunne søge om støtte til
projekter fra Kulturpuljerne.
Børnekultursteder –
besparelse kr. 86.000
Børnekulturstederne blev
etableret som et forsøg i perioden fra 1997-99 med kommunalt tilskud til fire
lokalt forankrede børnekultursteder. Der ydes i 2005 etårige bevillinger til
otte børnekultursteder. De fleste børnekultursteder har en adressemæssig tilknytning
eller på anden vis et tæt samarbejde med kulturhusene.
Stederne tilbyder mangeartede
aktiviteter – herunder rytmik, dans, tegning, højtlæsning og
lektiehjælp.
Idet Københavns Kommune
med de nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene har sikret
en udbredelse af børnekulturaktiviteterne i hele byen, foreslås det
at reducere tilskuddet til børnekulturstederne med 86.000 kr. fra 1,784 mio.
kr. til 1,698 mio. kr. Midlerne fordeles efter budgetvedtagelsen af Kultur-
og Fritidsudvalget til de enkelte børnekultursteder efter ansøgning.
Model 2: Fjernelse af tilskuddet til skoledelen
af Ung Dansescene (449.000 kr.) og udisponerede tilskudsmidler (511.000 kr.)
Det
foreslås, som i model 1, at støtten til driften af Ung Dansescene skoledel
ophører fra 2006. Støtten til Juniorkompagniet bevares uændret.
Der
er i budgetforslaget for 2006 551.000 kr. i udisponerede tilskudsmidler.
Midlerne er hidtil blevet fordelt af Kultur- og Fritidsudvalget efter ansøgning
til projekter og til initiativer, der er igangsat i løbet af året. Det
foreslås, at alle midlerne indgår i besparelsen. Dermed er der ingen frie
midler til disponering i 2006.
Model 3: Reduktion af samtlige budgetposter med
0,9 % (Grønthøster)
Besparelsen kan gennemføres
ved at reducere alle budgetposter på Kunst & Kulturs budget, som ikke er
bundet af kontrakter med eksterne aktører eller lignende, med 0,9 %.
Model 4: Reduktion af puljer med 1 mio. kr.
Puljemidlerne
anvendes til at støtte kulturelle aktiviteter for byens borgere og gæster.
Tilskud fra Musikudvalget,
Det
samlede puljeområde udgjorde oprindeligt 13,1 mio. kr. Kultur- og
Fritidsudvalget har allerede besluttet at reducere området med 2 mio. kr. i
budgetforslaget for 2006. Ved yderligere at reducere puljeområdet med 1 mio.
kr. svarer det til en reduktion på i alt 24 %.
Model 5: Fjernelse af udisponerede
tilskudsmidler, 511.000 kr. samt reduktion af puljeområdet med 449.000 kr.
Udmøntning af besparelsen kan
foretages ved at fjerne alle resterende udisponerede tilskudsmidler (511.000
kr.) samt reducere puljemidlerne med 449.000 kr. Den samlede besparelse på
puljeområdet bliver herved 20 %. Det indebærer desuden, at der ikke vil være afsat
midler til nye kulturprojekter i 2006.
Miljøvurdering
Sagstypen er
ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der
skal miljøvurderes.
Økonomi
Udmøntning af besparelsen
gør det muligt at udmelde det kommende års tilskud til kulturinstitutionerne.
Bilag
1. Oversigt over besparelsesforslagene.
Carsten Haurum
/Merete Evers