Ungdomskulturhuset Kraftwerket - virksomhedskontrakt

for mødet «MDAT» kl Kultur- og Fritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 29. august 2002

4. Ungdomskulturhuset Kraftwerket - virksomhedskontrakt

(KFU 316/2002)
INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager virksomhedskontrakten for Ungdomskulturhuset Kraftwerket 2002-2005 til efterretning.

RESUME

Ungdomskulturhuset Kraftwerket, der er etableret i forbindelse med Ungdomskommuneforsøget, har indtil den 31. december 2001 hørt under Indre Østerbro Bydel. I forbindelse med Bydelsforsøgets ophør, blev forsøgsbydelenes bevillinger i 2002- herunder bevillingen til Kraftwerket - overført til udvalgene i BR-Kommunen. Disse bevillinger indgår i budgettet for 2002. Efter behandling i Ungdoms- og Uddannelsesudvalget den 7. november 2001 blev det besluttet at overføre bevillingen til Kraftwerket på 2.784.000 kr. fra Ungdoms- og Uddannelsesudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Forvaltningen har derfor - i lighed med kontrakterne for museumsområdet og Krudttønden - udarbejdet forslag til en virksomhedskontrakt mellem Ungdomskulturhuset Kraftwerket og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Kontrakten er udarbejdet i samarbejde med Ungdomskulturhuset Kraftwerket.

SAGSBESKRIVELSE

Historik

Kraftwerket, der er en kommunal institution, hørte indtil 31. december 2001 under Indre Østerbro Bydel. Kraftwerkets overordnede målsætning er at fungere som et brugerstyret demokrati- og ungdomskulturhus, hvor unge i alderen 12 – 25 år kan stifte bekendtskab med og arbejde konkret med målsætningerne i Københavns Kommunes ungdomspolitik.

Kraftwerket udspringer af Ungdomskommuneforsøget, som Undervisningsministeriet iværksatte for perioden 1998-2001. Ved udgangen af forsøget bevilgede Indre Østerbro Bydelsråd midler til en fortsættelse af institutionen.

Kontraktens indhold

Virksomhedskontrakten, der er udarbejdet i samarbejde med Kraftwerket, indeholder bl.a. institutionens formål, målgruppe, organisering, tilskudsstørrelser, nærmere vilkår for tilskud samt aktivitetskrav.

Virksomhedskontrakten indeholder krav om halvårlige møder med drøftelse af delresultater og for indsendelse af en årlig virksomhedsplan.

Virksomhedskontrakten træder i kraft pr. 1.september 2002.

En genforhandling af kontrakten skal være afsluttet senest 3 måneder før udløbet af nærværende kontrakt.

Finansiering

Bevillingen til Kraftwerket er på 2.784.000 kr., som er overført fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget i h. t. beslutning af 7. november 2001 (UUU 332/01). Bevillingen vil i aftaleperioden blive reguleret med kommunens opregningsprocent.

Institutionens budgetramme er fastlagt på 2002-niveau. Af kontrakten fremgår, hvilke yderligere økonomiske ressourcer institutionen skal tilføres for at målene kan opfyldes i fuldt omfang.

Budgetudvidelserne i perioden beløber sig til 1.300.000 kr. Udgifterne er fordelt med 500.000 kr. til drift, heraf er 50.000 kr. en engangsudgift og 800.000 kr. til anlæg (engangsudgift).

MILJØVURDERING

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets har på mødet den 7. november 2001 overført en rammebevilling på 2.784.000 kr. til Ungdomskulturhuset Kraftwerket til Kultur- og Fritidsudvalget. Bevillingen er indarbejdet i budgetforslagene for de kommende år.

Institutionens nettobudgetramme 2003-2005 (2002-priser. 1000 kr.)

	2003	2004	2005
Udgift	2.864	2.864	2.864
Indtægt	70	70	70
Netto	2.784	2.784	2.784

Budgetønsker for perioden 2003 til 2005

2003:

Drift:	Nye lokaler, husleje m.v.:……	200.000 kr.
	Integrationsmedarbejder……..	250.000 kr.
Anlæg, engangsudgifter:	Etablering af nye lokaler……..	500.000 kr.
I alt 2003		950.000 kr.

2004:

Drift, engangsudgifter:	Opgradering af multimedieværksted:……………………..	50.000 kr.
Anlæg, engangsudgifter:	Etablering af øvelokaler……..	300.000 kr.
I alt 2003		350.000 kr.

2005:

Ingen budgetønsker

BILAG

Udkast til virksomhedskontrakt med Ungdomskulturhuset Kraftwerket.

Olga Brüniche-Olsen

/Merete Evers

Til top