Udmøntning af Overførselssagen 2024-2025 på KFU’s område

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om resultatet af Overførselssagen (OFS) 2024-2025 på kultur- og fritidsområdet. Udvalget skal i den forbindelse beslutte, om der er budgetnotater, som ikke indgår i aftalen, og som udvalget ønsker at henvise til Budget 2026. Der er vedlagt en oversigt over alle budgetnotater, der er henvist af udvalget, BR eller budgetpartierne, som ikke blev løftet i overførselssagen (bilag 2). Herudover skal udvalget beslutte, hvordan der skal følges op på midlertidige bevillinger vedtaget ved forhandlingerne.

Endelig skal udvalget beslutte, om brugsaftalen med Sjællandsgade Bad skal forlænges året ud, så Foreningen Sjællandsgade Bad kan fortsætte deres kulturelle aktiviteter i lyset af, at der med OFS 2024-2025 nu er afsat en særskilt bevilling til et kommunalt drevet socialt bad. Den samlede bevilling til drift af Sjællandsgade Bad i 2026 og frem vil indgå i forhandlingerne om Budget 2026.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget:

1. tilkendegiver, hvis der er budgetnotater henvist af udvalget, BR eller budgetparterne, som ikke indgår i aftalen, og som udvalget ønsker at henvise til Budget 2026.
2. godkender opfølgningen på sager vedtaget ved politiske forhandlinger, jf. bilag 3.
3. godkender, at der indgås aftale med Foreningen Sjællandsgade Bad om brug af Sjællandsgade Bad for andet halvår af 2025.

Problemstilling

Den 25. marts 2025 har Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en aftale om OFS 2024-2025.

Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om, hvordan udvalget ønsker at følge op på de nye bevillinger. Derudover orienteres udvalget om en status på igangværende bevillinger.

Kultur- og Fritidsudvalget skal desuden tage stilling til en brugsaftale for Foreningen Sjællandsgade Bad i 2. halvår 2025. Udvalget godkendte på mødet den 13. marts 2025 at forlænge brugsaftalen til og med 2. kvartal efter, at der i første omgang kun var indgået aftale for 1. kvartal. Dette skal ses i sammenhæng med Budgetaftalen for 2025, hvor det fremgik af aftaleteksten, at det frem mod OFS 2024-2025 skulle afklares om Sjællandsgade Bad, som i dag er foreningsdrevet, skal gøres mere tilgængeligt for hjemløse og socialt udsatte.

Løsning

Budgetnotater, der indgår i aftalen om OFS 2024-2025

Den samlede aftaletekst er vedlagt som bilag 1. Bilag 2 indeholder en oversigt over alle de initiativer, som indgår i budgetaftalen på Kultur- og Fritidsudvalgets område (tabel 1). Initiativerne er inddelt i følgende kategorier:

• Rettidig omhu
• Henvist af budgetparterne eller Borgerrepræsentationen
• Henvist af Valgbestyrelsen
• Henvist af Kultur- og Fritidsudvalget
• Henvist af medlem af Borgerrepræsentationen
• Budgetønsker i andre forvaltninger, hvor Kultur- og Fritidsudvalget har en rolle eller tildeles midler

Budgetnotater, der ikke indgår i budgetaftalen om OFS 2024-2025

Budgetnotater henvist af budgetparterne, Borgerrepræsentationen eller Kultur- og Fritidsudvalget, der ikke blev finansieret i OFS 2024-2025, fremgår af tabel 2 i bilag 2. Forvaltningen vil som udgangspunkt ikke arbejde videre med disse initiativer og heller ikke forelægge dem for udvalget igen. Udvalget eller enkeltmedlemmer har naturligvis mulighed for at bestille et budgetnotat vedr. nogle af emnerne til Budget 2026, ligesom det vil være politisk muligt at løfte bevillingerne på et senere tidspunkt.

Opfølgning på sager vedtaget ved politiske forhandlinger

Kultur- og Fritidsudvalget modtager nærværende opfølgning før og efter politiske forhandlinger. Udvalget modtog den seneste opfølgning forud for OFS 2024-2025, og oversigten er sidenhen blevet opdateret med nye sager vedtaget ved forhandlingerne og en opdateret status på igangværende sager.

Af bilag 3 fremgår en oversigt over midlertidige bevillinger vedtaget ved politiske forhandlinger inddelt i følgende kategorier:

• Bevillinger, der kræver yderligere politisk behandling (Kultur- og Fritidsudvalgsmøde, politisk forhandling mv.)
• Bevillinger vedtaget ved tidligere politiske forhandlinger, der ikke kræver yderligere behandling før en evt. genbevilling
• Sager i andre forvaltninger med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget

I oversigten beskrives det, hvordan forvaltningen vil arbejde videre med sagerne. Ved hver sag fremgår det, hvilken bevillingstype der er afsat (service/anlæg), næste skridt i forhold til initiativet, hvornår det er vedtaget og næste politiske behandling. Til sidst fremgår der en oversigt over, hvilke sager fra overløbslisten der ikke blev prioriteret i OFS 2024-2025.

Forvaltningens forslag til opfølgningen på nye initiativer (bilag 3) svarer til den opfølgning, som udvalget tidligere har fået i tilsvarende sager. Udvalget har mulighed for at beslutte, at man ønsker en anden opfølgning med én eller flere sager.

Sjællandsgade Bad

Med OFS 2024-2025 er der afsat en bevilling til et socialt bad i Sjællandsgade Bad. Bevillingen indebærer konkret, at tidsrummet kl. 8-14 reserveres til etablering af bad for hjemløse og socialt udsatte. Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvaret for driften af det sociale bad fra den 1. juli 2025, herunder rengøring. Der er også afsat midler til Socialforvaltningen til en social bademester.

I lyset af den særskilte bevilling til etablering af et socialt bad skal udvalget tage stilling til en forlængelse af brugsaftalen med Foreningen Sjællandsgade Bad for 2. halvår af 2025. Brugsaftalen vil gælde på hverdage efter kl. 14 og i weekender.

En endelig model for fremtidig drift af badet fra 2026 vil i samarbejde med Socialforvaltningen blive fremlagt til forhandlingerne om budget 2026.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

På kultur- og fritidsområdet afsættes der med Overførselssagen 2024-2025 i perioden 2025-2028 i alt 11,4 mio. kr. på anlæg og 12,4 mio. kr. på service. Herudover blev der vedtaget en fortrolig sag, som af bilag 2 fremgår uden økonomi.                                                                       

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil på baggrund af Kultur-og Fritidsudvalgets beslutning arbejde videre med sagerne som beskrevet i bilag 3.

Kultur- og Fritidsudvalget vil få tilsendt en ny opfølgning på sager vedtaget ved politiske forhandlinger forud for forhandlingerne om Budget 2026.