Budgetforslag 2005
Budgetforslag 2005
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 29. april 2004
Sager til beslutning
7. Budgetforslag 2005
(KFU 136/2004)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til finansiering af omstillingsbidraget og forventede merudgifter på i alt 14,4 mio. kr.
at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til budgetønsker
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til tekstbemærkninger
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til takster
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til redegørelse om nærdemokrati i kommunen, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende servicetilbud
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de øvrige bilag, der skal videresendes til Økonomiudvalget
at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre ændringer i budgetmaterialet som konsekvens af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger og tekniske korrektioner af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
RESUME
I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling om budget 2005 (KFU 107/2004), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget på budgetseminaret den 1./2. april 2004, udgjorde udvalgets budgetramme for 2005 717,178 mio. kr. Dette betyder, at budgettet i 2005 er 29,574 mio. kr. mindre end i budget 2004. Denne reduktion er primært fremkommet ved, at der i 2005 ikke indgår anlægsmidler i udvalgets budget. Desuden har Økonomiudvalget besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skal indhente besparelser for 10,769 mio. kr.
På baggrund af de økonomiske rammer og Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet en budgetmappe som blev drøftet på budgetseminaret 1./2. april 2004.
På budgetseminaret blev forvaltningen bedt om at udarbejde alternative besparelsesforslag på den folkeoplysende voksenundervisning samt for KI.
Som bilag hertil vedlægges derfor rettelsesark og tilføjelser til fanebladene 1, 3 og 4. Desuden er indarbejdet redaktionelle ændringer i takstbilaget (faneblad 5).
Budgetmappen indeholder derefter (under fanebladene):
1. Besparelser
2. Budgetønsker
3. Tekstbemærkninger – servicedel
4. Tekstbemærkninger – bevillingsdel
5. Takster
6. Personaleoversigt
7. Oversigt over budgetoverslagsårene
8. Nærdemokrati i kommunen, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende servicetilbud
9. Rammekorrektioner
10. Indstillinger og beslutninger
11. Øvrige
Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 3. maj 2004 sende udvalgets budgetforslag til Økonomiudvalget.
SAGSBESKRIVELSE
Besparelser og
omprioriteringer samt budgetønsker
Økonomiudvalget har den 20. januar 2004 behandlet en
indstilling om rammerne for budgetforslag 2005. På baggrund af behandlingen har
Økonomiudvalget besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et
budgetforslag inden for en nettoramme på 717,178 mio. kr., hvilket er 29,574
mio. kr. mindre end i budget 2004.
Tabel 1 nedenfor viser en oversigt over
forslag til budget 2005 efter indarbejdelse af rammekorrektionerne, forslag til
besparelser, pris- og lønfremskrivninger og omflytninger inden for udvalgets
budgetramme.
Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalgets nettodrifts- og anlægsbudget i 2005 i 1.000 kr.
|
|
Budget 2005 (budgetseminar 1./2. april 2004) |
Omflytninger inden for rammen |
Budget 2005 |
|
Fritid & Idræt |
297.790 |
-6.920 |
290.870 |
|
Kunst & Kultur |
133.084 |
3.229 |
136.313 |
|
Bibliotekerne |
191.902 |
0 |
191.902 |
|
Ejendomsdrift |
992 |
0 |
992 |
|
Administration |
93.410 |
0 |
93.410 |
|
Anlæg |
0 |
0 |
0 |
|
Udisponeret pulje |
0 |
3.691 |
3.691 |
|
I alt |
717.178 |
0 |
717.178 |
I forbindelse med budgetseminaret 1./2. april 2004 blev forvaltningen bedt om at udarbejde en rammebesparelse på voksenundervisningsområdet. Desuden anmodede Kultur- og Fritidsudvalget om, at KI udarbejder et nyt spareforslag i stedet for forslaget om lukningen af den mobile skøjtebane på Blågårds Plads. De nye spareforslag erstatter de oprindelige spareforslag på fritids- og idrætsområdet samt forslagene på kulturområdet. Forvaltningen foreslår, at der i 2005 oprettes en udisponeret pulje på 3,7 mio. kr., som kan anvendes til engangsprojekter i 2005, og indgå i omstillingsbidraget for 2006.
I det efterfølgende afsnit gennemgås de enkelte elementer i ændringerne til forvaltningens forslag til budget 2005.
Faneblad 1: Forslag til besparelser
Foruden Kultur- og Fritidsudvalgets andel på 10,769 mio. kr. af omstillingsbidraget og oprettelse af en udisponeret pulje på 3,7 mio. kr., foreslås besparelser på 3,593 mio. kr. til finansiering af afledte virkninger af beslutninger som finansiering af helårsdrift af Vanløse Bibliotek og Kulturhus, forventet afdrag på lån til Øksnehallen til driften i 2004, ESDH, bidrag til servicecenter og nyt lønsystem. På denne baggrund har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et sparekatalog med forslag for i alt 32,432 mio. kr., fordelt med 18,053 mio. kr. til prioriterede besparelser og 14,379 til alternative besparelser (Bilag 1: Besparelser).
Som nævnt ovenfor anmodede Kultur- og Fritidsudvalget på budgetseminaret forvaltningen om at udarbejde forslag til en rammebesparelse på den folkeoplysende voksenundervisning samt KI om at udarbejde et nyt spareforslag i stedet for forslaget om lukningen af den mobile skøjtebane på Blågårds Plads. Disse spareforslag erstatter de oprindelige spareforslag på fritids- og idrætsområdet samt forslagene på kulturområdet. På den baggrund er der udarbejdet oplæg til besparelser på voksenundervisningsområdet for 10 mio. kr., og KI har udarbejdet et nyt spareforslag på 0,9 mio. kr. om lukning af Bavnehøj Friluftsbad.
Kultur- og Fritidsudvalget har på tidligere møder bevilget tilskud til Gay & Lesbian Filmfestival, Natfilmfestival og CPH DOK fra Puljen til Kunst og Kulturprojekter efter konkret ansøgning. Det foreslås at afsætte budgetbeløbet som et fast driftstilskud til Gay & Lesbian Filmfestival, Natfilmfestival og CPH DOK med hhv. 150.000, 250.000 og 150.000 kr. Forslaget er ikke en besparelse, men er et forslag til en budgetneutral omflytning. Forslaget vil give filmfestivalerne en større budgetmæssig sikkerhed, hvilket vil give mulighed for en betydelig længere planlægningshorisont, end det er tilfældet i dag.
Desuden foreslås, at det tilskud på 126.000 kr., som Rytmisk Børneskole har modtaget fra Børnekulturstedsområdet, overføres til budgettet for det ordinære tilskud til Rytmisk Børneskole. Den budgetneutrale omflytning vil medføre større gennemskuelighed i forhold til det samlede tilskud til Rytmisk Børneskole.
Det indstilles at den udisponerede pulje på 3,7 mio. kr. anvendes til engangsprojekter i 2005 og indgår i omstillingsbidraget for 2006.
Tabel 2 nedenfor viser
oversigt over besparelser til finansiering af tidligere trufne beslutninger
samt Økonomiudvalgets sparekrav.
Tabel 2: Oversigt over besparelser i 1.000 kr.
|
Område |
Aktivitet |
Konsekvens af tidligere beslutninger |
Besparelse i 2005 |
|
Kunst & Kultur |
|
1.893 |
0 |
|
|
Øksnehallen - lånefinansiering
af forventet merforbrug i 2004 |
576 |
|
|
|
Vanløse Bibliotek og Kulturhus
- lånefinansiering af merudgifter til byggeriet |
767 |
|
|
|
Vanløse Bibliotek og Kulturhus
- helårsdrift |
550 |
|
|
|
|
|
|
|
Fritid & Idræt |
|
0 |
-10.900 |
|
|
Den folkeoplysende
voksenundervisning |
|
-10.000 |
|
|
Lukning af Bavnehøj Friluftsbad |
|
-900 |
|
|
|
|
|
|
Bibliotekerne |
|
0 |
-2.579 |
|
|
Effektivisering og omlægning
af arbejdsgange |
|
-2.579 |
|
|
|
|
|
|
Ejendomsdrift |
|
0 |
-2.049 |
|
|
Telefoni |
|
-2.049 |
|
|
|
|
|
|
Administration |
|
1.700 |
-2.525 |
|
|
Indkøb og lønudgifter mv. |
|
-2.525 |
|
|
ESDH, Servicecentre mv. |
1.500 |
|
|
|
Nyt Lønsystem |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
Udisponeret pulje |
|
3.691 |
|
|
|
|
|
|
|
I alt |
|
7.284 |
-18.053 |
Økonomiudvalget
opfordrer i år udvalgene til at tilvejebringe udvalgsinterne omstillingsbidrag.
Udvalgene skal sende en redegørelse herom til Økonomiudvalget. På baggrund af
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om besparelser foreslås det, at
forvaltningen udarbejder en redegørelse som kan forelægges på Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 6. maj 2004.
Under henvisning til de ovenstående bemærkninger indstilles at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til finansiering af det udmeldte omstillingsbidrag samt konsekvenser af tidligere trufne beslutninger.
Faneblad 2: Forslag til budgetønsker
Der er udarbejdet forslag til budgetudvidelser for 149,6 mio. kr. Derudover er der medtaget alternativ e budgetønsker for 244,8 mio. kr.
Siden budgetseminaret 1./2. april 2004 er der ikke foretaget ændringer i budgetønskerne.
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til budgetønsker.
Øvrige
indstillinger som skal videresendes til Økonomiudvalget
Faneblad 3: Tekstbemærkninger -
servicedel
Siden budgetseminaret 1./2. april 2004 er der bl.a. som følge af ændrede spareforslag foretaget tekstmæssige ændringer i tekstbemærkningernes servicedel (Bilag 2: Tekstbemærkninger – servicedel).
Det indstilles at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til tekstbemærkningernes servicedel.
Faneblad 4: Tekstbemærkninger -
Bevillingsdelen
Siden budgetseminaret 1./2. april 2004 er der bl.a. som følge af ændrede spareforslag foretaget tekstmæssige ændringer i tekstbemærkningernes servicedel (Bilag 3: Tekstbemærkninger – bevillingsdel).
Det indstilles at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til tekstbemærkningernes bevillingsdel.
Faneblad 5: Takster
Som konsekvens af beslutning den 18. marts 2004 (KFU 78/2004) om ikke at forhøje entreen på Thorvaldsens Museum foretages der redaktionelle ændringer i takstbilaget (Bilag 4: Takster).
Det indstilles at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til takster.
Faneblad 6: Personaleoversigt
Som konsekvens af ændrede spareforslag er der foretaget ændringer i personaleoversigten (Bilag 5: Personaleoversigt).
Det indstilles at Kultur- og Fritidsudvalget godkender personaleoversigten, der skal videresendes til Økonomiudvalget.
Faneblad 7: Oversigt over
budgetoverslagsårene
Siden budgetseminaret 1./2. april 2004 er der ikke foretaget ændringer i budgetoverslagsårene.
Det indstilles at Kultur- og Fritidsudvalget godkender oversigten over budgetoverslagsårene, der skal videresendes til Økonomiudvalget.
Faneblad 8: Nærdemokrati i kommunen,
bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende servicetilbud
Siden budgetseminaret 1./2. april 2004 er
der ikke foretaget ændringer i forvaltningens forslag til redegørelse om Nærdemokrati
i kommunen, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende servicetilbud.
Det indstilles at Kultur- og Fritidsudvalget godkender redegørelsen om nærdemokrati i kommunen, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende servicetilbud, der skal videresendes til Økonomiudvalget.
Faneblad 9: Rammekorrektioner
Siden budgetseminaret 1./2. april 2004 er der ikke foretaget ændringer i rammekorrektionerne.
Det indstilles at Kultur- og Fritidsudvalget godkender rammekorrektionerne, der skal videresendes til Økonomiudvalget.
Det indstilles desuden at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre ændringer i budgetmaterialet som konsekvens af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger og tekniske korrektioner af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
MILJØVURDERING
De miljømæssige konsekvenser af budgetforslag 2005 er ikke vurderet.
ØKONOMI
-
ANDRE KONSEKVENSER
-
HØRING
-
BILAG
1. Besparelser (ændring til budgetmappens faneblad 1)
2. Tekstbemærkninger – servicedel (ændring til budgetmappens
faneblad 3)
3. Tekstbemærkninger – bevillingsdel (ændring til budgetmappens
faneblad 4)
4. Takster (ændring til budgetmappens faneblad 5)
5. Personaleoversigt (ændring til budgetmappens faneblad 6)
Carsten Haurum
/Olga Brüniche-Olsen