Udmøntning af vedligeholdelsespuljen til idrætsfaciliteter

Kultur- og Fritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 29. april 2004

Sager til beslutning

5. Udmøntning af vedligeholdelsespuljen til idrætsfaciliteter

(KFU 138/2004)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en driftsbevilling i 2004 på 842.000 kr. til KI til renoveringsprojekter under Team Sundby (konto 0.30.1)

at der gives en driftsbevilling i 2004 på 585.000 kr. til KI til renoveringsprojekter under Team Valby (konto 0.30.1)

at der gives en driftsbevilling i 2004 på 792.000 kr. til KI til renoveringsprojekter under Team Brønshøj (konto 0.30.1)

at der gives en driftsbevilling i 2004 på 755.000 kr. til KI til renoveringsprojekter under Team Nørrebro/Ydre Østerbro (konto 0.30.1)

at der gives en driftsbevilling i 2004 på 353.000 kr. til KI til renoveringsprojekter under Team Østerbro (konto 0.30.1)

at der gives en driftsbevilling i 2004 på 1.420.000 kr. til KI til renoveringsprojekter under Team Bade (konto 0.30.1)

at der gives en driftsbevilling i 2004 på 1.339.000 kr. til KI til supplerende udgifter i forbindelse med ovenstående vedligeholdelsesaktiviteter

at der gives en driftebevilling i 2004 på 1.277.000 kr. til KI til udgifter øvrige vedligeholdelsesaktiviteter i 2004

at den kassemæssige dækning på i alt 7.364.000 kr. anvises på Økonomiudvalgets konto 6.51.3 (vedligeholdelsespulje til idræt).

RESUME

I budget 2004 er der afsat en pulje på 10 mio. kr. til vedligeholdelse af idrætsanlæg. Puljen er placeret under Økonomiudvalget og udmøntes på baggrund af forslag fra KI. Der er p.t. udmøntet eller indstillet projekter for 2.636.000 kr.

KI anbefaler, at puljens restbeløb på 7.364.000 kr. anvendes så der løses så mange vedligeholdelsesopgaver som muligt – og gerne på flest mulige idrætsanlæg.

Baggrunden for prioriteringen er "Årsprogram 2004", som brugerbestyrelserne og KI har udarbejdet i fællesskab. Årsprogrammet afspejler vedligeholdelsesaktiviteter m.v. på de enkelte idrætsanlæg.

KI foreslår, at der udføres vedligeholdelsesaktiviteter fordelt på idrætsanlæg under følgende "teams":

Team Sundby: 842.000 kr., Team Valby: 585.000 kr., Team Brønshøj: 792.000 kr., Team Nørrebro/Østerbro: 754.000 kr., Team Østerbro: 353.000 kr., Team Bade: 1.420.000 kr. samt et beløb på 1.339.000 kr. til supplerende udgifter i forbindelse med projekterne under de nævnte teams, herunder midler til ekstern rådgivning.

Endelig afsættes et beløb på 1.277.000 kr. til andre vedligeholdelsesaktiviteter i 2004, for eksempel opfyldelse af myndighedskrav, mindre tagreparationer m.v. Projekterne vil blive udvalgt af KI med afsæt i "Årsprogram-2004".

SAGSBESKRIVELSE

KI anbefaler, at puljens restbeløb på 7.364.000 kr. anvendes, så der løses så mange vedligeholdelsesopgaver som muligt – og gerne på flest mulige idrætsanlæg.

"Årsprogram-2004" er inddelt i tre kategorier: A, B og C – med kategori A som første prioritet. Aktiviteterne under kategori A er forebyggende vedligehold og genopretning, der bør løses i løbet af 2004, hvis yderligere nedslidning skal undgås. Derfor anbefaler KI, at puljen på 7.277.000 kr. udmøntes som følger (bilag 1):

Team Sundby: Der udføres vedligeholdelsesaktiviteter på 4 ud af 9 idrætsanlæg. Samlet beløb: 842.000 kr. Vedligeholdelsesaktiviteterne omfatter bl.a. 318.000 kr. til Københavns Skyttecenter (renovering af tagpap, reparation og maling af vinduer og facader) og 357.000 kr. til Sundby Idrætspark (reparation og maling af døre og vinduer, efterisolering af rør, slibning og lakering af halgulv).

Team Valby: Der udføres vedligeholdelsesaktiviteter på 4 ud af 7 idrætsanlæg. Samlet beløb: 842.000 kr. Vedligeholdelsesaktiviteterne omfatter bl.a. 255.000 til Valby Idrætspark (nyt tagpap, udskiftning af vinduer, slibning og lakering af halgulv) og 201.000 kr. til Bavnehøj Idrætsanlæg (nye vinduer og reparation af hlagulv).

Team Brønshøj: Der udføres vedligeholdelsesaktiviteter på 7 ud af 9 idrætsanlæg. Samlet beløb: 793.000 kr. Vedligeholdelsesaktiviteterne omfatter bl.a. 199.000 kr. til Hyltebjerghallen (udvendig istandsættelse af vinduer og døre, reparation af murstensfuger og indvendig maling af hal) og 352.000 kr. til Grøndal Centret (renovering, slibning og lakering af bowlingbaner samt istandsættelse i.f.m. lokalerokering).

Team Nørrebro/Ydre Østerbro: Der udføres vedligeholdelsesaktiviteter på 5 ud af 9 idrætsanlæg. Samlet beløb: 755.000 kr. Vedligeholdelsesaktiviteterne omfatter bl.a. 407.000 kr. til Nørrebrohallen (nyt tag over boksning, nye rørinstallationer, nye vinduer, ingeniørundersøgelse af etagedæk) og 174.000 kr. til Svanemøllehallen (reparation af 4 squashbaner, ingeniørundersøgelse af teknikgang/dæk).

Team Østerbro: Der udføres vedligeholdelsesaktiviteter på 4 ud af 8 idrætsanlæg. Samlet beløb: 352.000 kr. Vedligeholdelsesaktiviteterne omfatter bl.a. 217.000 kr. til Svanemølleanlægget (reparation af elevator (lovkrav), nye tagrender, malerbehandling af facader).

Team Bade: Der udføres vedligeholdelsesaktivitet er på 10 ud af 12 idrætsanlæg. Samlet beløb: 1.420.000 kr. Vedligeholdelsesaktiviteterne omfatter reparation af fliser på gulve og vægge, tekniske installationer i bade og på toiletter, vedligehold af bærende trækonstruktioner. Der er bl.a. afsat 346.000 kr. til Bellahøj Friluftsbad og 400.000 kr. til Bavnehøj Friluftsbad (påbud).

Øvrige udgifter: Der afsættes et samlet beløb på 1.339.000 kr. Beløbet omfatter ekstern rådgivning (546.000 kr.), påbudt konvertering til fjernvarme i Pilesvinget og Engdraget (136.000 kr.), supplerende istandsættelser som afslutning på mindre fornyelser hvor KI finder det hensigtsmæssigt (182.000 kr.) samt 10 procent til uforudsete udgifter i forbindelse med vedligeholdelsesaktiviteterne på de enkelte teams (475.000 kr.).

Øvrige vedligeholdelsesaktiviteter i 2004: Der afsættes et samlet beløb på 1.277.000 kr. til andre vedligeholdelsesaktiviteter, for eksempel opfyldelse af myndighedskrav, mindre tagreparationer m.v. Projekterne vil blive udvalgt af KI med afsæt i brugerbestyrelsernes og KI's fælles anbefalinger i "Årsprogram-2004". Projekterne gennemføres i løbet af sensommeren og efteråret 2004.

Den generelle vedligeholdelsessituation på KI's idrætsanlæg

Vedligeholdelsessituationen på idrætsanlæg under KI er beskrevet i "Redegørelse om KI's samlede økonomiske situation", marts 2003. Af redegørelsen fremgår det, at der er et markant behov for forebyggende vedligehold samt genopretning af nedslidte bygninger eller bygningsdele. I redegørelsen er der desuden en oversigt over de i alt 23 idrætsanlæg, som er tæt på nedbrud med risiko for hel eller delvis lukning.

Den pågældende oversigt er senest revideret den 9. marts 2004. Heraf fremgår det, at forholdene er bragt i orden på enkelte anlæg, men på grund af den fremadskridende nedslidning, er der kommet nye anlæg på listen, så den omfatter i alt 25 anlæg med alvorlige vedligeholdelsesproblemer. Samlet set skønnes der at være behov for ca. 166 mio. kr. alene for at modvirke lukninger.

MILJØVURDERING

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Der anvises kassemæssig dækning på i alt 7.364.000 kr på Økonomiudvalgets konto 6.51.3 (vedligeholdelsespulje til idræt)

Pulje 10.000.000 kr.

Genopretning af Holmen 1.475.000 kr.

Tilskud til en konkret forening 1.161.000 kr.

Vedligeholdelsesaktiviteter i KI 7.364.000 kr.

I alt 10.000.000 kr.

Restbeløb 0 kr.

BILAG

1. Oversigt over KI's forslag til udmøntning af vedligeholdelsespuljen til idrætsfaciliteter.

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen

Til top