Budgetforslag 2005 - budgetproces

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 29. januar 2004

 

 

18.      Budgetforslag 2005 - budgetproces

(KFU  41/2004)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at udarbejde et forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2005 inden for en samlet nettobudgetramme på 717,178 mio. kr.

 

at Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til budgetproces.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 29. januar 2004

Forvaltningen havde inden mødet udsendt overborgmesterens indkaldelse af budgetbidrag 2005.

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Økonomiudvalget har den 20. januar 2004 besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget inden den 3. maj 2004 skal udarbejde et forslag til budget 2005 inden for en nettobudgetramme på 717,178 mio. kr.

 

Denne indstilling indeholder dels Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til budgetproces, dels en beskrivelse af hvordan Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er fremkommet.

 

 

Budgetproces

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 3. maj 2004 aflevere udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen med henblik på behandling i Økonomiudvalget den 25. maj 2004. Med udgangspunkt i denne tidsfrist kan følgende forslag til tidsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgetforslag 2005 opstilles:

 

 

	Dato
Økonomiudvalget udmelder budgetramme og formkrav	20. januar 2004
Forvaltningen udsender materiale til Kultur- og Fritidsudvalget	23. januar 2004
Behandling af indstilling om budgetprocessen for budgetforslag 2005	29. januar 2004
Forvaltningen udsender materiale vedrørende budgetseminar til Kultur- og Fritidsudvalget	18. marts 2004
Budgetseminar Kultur- og Fritidsudvalget ·        Behandler forvaltningens oplæg om hvilke besparelser, omprioriteringer og målsætninger, der skal arbejdes videre med ·        Drøfter udkast til redegørelse om udvalgsinterne omstillingsbidrag ·        Behandler forslag til budgetønsker ·        Behandler forslag til takster	1./2. april2004
Udsender materiale til Kultur- og Fritidsudvalget	23. april 2004
Endeligt budgetforslag Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om ·        hvilke besparelser, omprioriteringer og målsætninger, der skal indarbejdes i budgettet ·        Tekstbemærkninger ·        Ønsker til budgetudvidelser ·        Takster ·        Redegørelse om udviklingen/realiseringen af nærdemokrati i kommunen, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende servicetilbud i 2005	29. april 2004
Seneste afleveringsfrist til Økonomiforvaltningen	3. maj 2004
Kultur- og Fritidsudvalget behandler forvaltningens forslag til opfølgningsredegørelse vedrørende kommunens servicestrategi. Afleveringsfrist er den 4. juni.	3. juni 2004
Kultur- og Fritidsudvalget behandler redegørelse for, hvordan arbejdet med at realisere fastholdelse, videreuddannelse og rekruttering vil forløbe. Afleveringsfrist er den 1. august.	17. juni 2004
Kultur- og Fritidsudvalget behandler orienteringsindstilling om status på forslaget til budget 2005	5. august 2004

 

 

 

 

Budgetramme

Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for budgetforslag 2005 udgør 717,178 mio. kr. Dette er 29,574 mio. kr. mindre end, der var afsat i budget 2004. Ændringen fremkommer således:

·      Effekt af tidligere budgetvedtagelser og tillægsbevillinger reducerer rammen med –37,117 mio. kr.

·      Budgettet hæves med 18,312 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivninger.

·      Sparekrav på 10,769 mio. kr.

 

Uddybende beskrivelser af de enkelte ændringer til budgetrammen fremgår af sagsbeskrivelsen.