Prioritering af anlægspuljemidler i forlængelse af halvårsregnskabet 2017

Som led i aflæggelsen af halvårsregnskabet 2017 blev der etableret en anlægspulje under Kultur- og Fritidsudvalget på 7,5 mio. kr. Udvalget skal tage stilling til udmøntning af puljen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvordan anlægspuljen på 7,5 mio. kr. skal udmøntes

Problemstilling

Som del af Københavns Kommunes halvårsregnskab for 2017 (Borgerrepræsentationen den 31. august 2017 pkt. 2) blev det besluttet at håndtere et forventet mindreforbrug på 15 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område ved hjælp af den såkaldte 50/50-regel.

Brugen af 50/50-reglen indebærer, at halvdelen af mindreforbruget afleveres til kassen, mens den anden halvdel, det vil sige 7,5 mio. kr., kan prioriteres til nye formål af Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalgets halvdel blev samlet i en anlægspulje til investeringer, der bidrager til udvikling og renovering af faciliteter samt understøttelse af effektiv drift på kultur- og fritidsområdet, som nu skal udmøntes helt eller delvist.

Løsning

Anlægsmidler kan anvendes til investeringer og formål, der har midlertidig karakter. Det er således ikke muligt at finansiere varige driftsudgifter af puljen. Ved anlægsinvesteringer, der medfører efterfølgende afledte driftsomkostninger, vil det være nødvendigt at tilvejebringe finansiering til driftsudgifterne udenfor anlægspuljen.

Anlægspuljen skal benyttes til investeringer, der bidrager til udvikling og renovering af faciliteter samt understøttelse af effektiv drift på kultur- og fritidsområdet. Anlægspuljen kan eksempelvis anvendes til at fiansiere budgetønsker på anlæg, som ikke opnåede finansiering i forhandlingerne om budget 2018.

Anlægspuljen kan udmøntes helt eller delvist. Der kan således reserveres anlægsmidler til løbende prioritering og som et supplement til Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler i 2018, der p.t. udgør i størrelsesordenen 4 mio. kr. på service.

Specifik udfordring: Udskiftning og genopretning af gulve

I forbindelse med forhandlingerne om Budget 2018 præsenterede forvaltningen en renoveringspakke, som en specifik udfordring på kultur- og fritidsområdet. Særligt renovering af gulve udgør et akut problem, som ikke blev håndteret i budget 2018. Forvaltningen foreslår derfor at Kultur- og Fritidsudvalget disponerer puljemidler til renovering af halgulve.

Finansiering af alle halgulve, som indgik i budgetønsket KF16 - Renovering af kultur- og fritidsfaciliteter i Københavns Kommune til budget 2018, vil betyde udmøntning af næsten hele anlægspuljen (7,2 mio. kr.). Alternativt er det forvaltningens vurdering, at der kan afsættes en økonomisk ramme, som kan opstarte genopretning/udskiftning af gulvene, hvor behovet er størst. Forvaltningen vil i forlængelse heraf udarbejde en plan for genopretning og udskiftning af resterende halgulve på tværs af byen, herunder evt. budforslag frem mod Overførselssagen 2017-2018.

Andre politiske prioriteter

Som nævnt kan anlægspuljen anvendes til at finansiere konkrete politiske ønsker, herunder ønsker som ikke blev prioriteret i budgetforhandlingerne for 2018.

Mange budgetønsker på anlægsområdet er imidlertid større end den aktuelle økonomiske ramme i puljen. Tilsvarende vurderes det ikke hensigtsmæssigt at benytte puljen til planlægningsbevillinger hvor der ikke er et konkret, politiske ophæng fra en budgetaftale. Med udgangspunkt i de konkrete budgetønsker fra Budget 2018 kan udvalget derfor vælge at prioritere særlige dele eller fokusområder i nogle budgetønsker eller de budgetønsker, som helt kan afholdes indenfor puljens størrelse.

Siden budgetseminaret i august er der særligt to budgetforslag, hvor der kan knyttes særlige bemærkninger. Enten fordi forslaget er tilpasset efter budgetseminaret eller fordi rammerne om forslaget skal ses i sammenhæng med den endelige budgetaftale.

Set i lyset af behovet for at skabe øget tryghed for borgerne på Nørrebro og ønsket om at udvikle og modernisere bibliotekerne, kan Kultur- og Fritidsudvalget overveje at foretage investeringer, der adresserer begge behov i samme ombæring og dermed få mest mulig værdi for pengene.

Et konkret initiativ kunne derfor være at afsætte 2 mio. kr. til at modernisere Blågårdens Bibliotek med fokus på at skabe mere attraktive og trygge rammer. Det vil indebære indretning med lave reoler, der giver bedre udsyn i rummene, udvikling af lydelementer særligt tilpasset den selvbetjente åbningstid, indretning af biblioteksrum til klubaktiviteter og flere bogudstillinger. Projektet vil blive udformet således, at erfaringer og koncepter kan overføres til andre biblioteker i byen.
Fodboldbane på Kulbanevej. I forbindelse med udbygningen af Ringstedbanen måtte FC Rikkens klubhus og træningsfaciliteter flyttes til Valby Idrætspark. Der drøftes pt. erstatning med BaneDanmark i størrelsesordenen 4,4 mio. kr. bl.a. til retablering af 11-mandsbanen. Det må nu konstateres, at der ikke er plads til en 11-mandsbane, men der kan placeres en 8-mandsbane på arealet. Banen med fordel kan bygges som en kunstgræsbane med lys, da der vil være stort slid på banen, som nu bliver mindre end oprindeligt. Med budgetaftalen for 2018 er det forudsat, at der gennemføres en række initiativer på Teknik- og Miljøforvaltningens område. Det er derfor rettidig omhu, hvis Kultur- og Fritidsudvalget nu tilkendegiver, at der skal opføres en kunstgræsbane på arealet. Den samlede udgift til etablering af banen udgør 8,0 mio. kr. og med den forventede erstatning fra Bane Danmark skal kommunen derfor finansiere 3,6 mio. kr. for at reetablere fodboldbanen.

Økonomi

Anlægspuljen er godkendt og udmøntet af Borgerrepræsentationen (Borgerrepræsentationen 31. august 2017 pkt. 3 og 4), og de prioriterede projekter kan derfor igangsættes umiddelbart i forlængelse af denne sag.

Videre proces

Forvaltningen vil udmønte de beslutninger Kultur- og Fritidsudvalget træffer om disponering af anlægspuljen i umiddelbar forlængelse af denne sag.

Mette Touborg

/Annegrete Vallgårda

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 28. september 2017:

Følgende repræsentanter fra foreningen Rikken FC havde inden behandlingen af punktet foretræde for udvalget om sagen:

Morten Weinreich Larsen
Thejs Stenvig
Tino Pedersen
Sejr Bobsin

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at behandle dagsordenens punkt 6 og punkt 7 under et.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen om budgetaftale 2018 til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede følgende udmøntning af anlægspuljen på 7,5 mio. kr. samt finansiering af initiativer, som ikke blev finansieret i budgetaftale 2018, med udvalgets disponible midler (beløb i mio.kr.)

	2017		2018
Aktivitet	Disponible midler	Anlægs-puljen	Disponible midler	Anlægs- pulje
Kulbanevej - projektering med henblik på henvisning til overførselssagen.				0,60
KPH – etårig bevilling. Forvaltningen skal forhandle med de pågældende forvaltninger (SOF og SUF) med henblik på at fremskynde flytteplanerne, idet en flytning vil frigive den plads som KPH skal bruge til at skabe flere indtægter.			1,00
Vanløse kulturhus - Investering i anvendelsen af butikslokalerne.				2,60
Østre Elværk - påbegynde screening med borgerinddragelse og udvidelsesmuligheder på Kildevæld		0,10
Artist in Residence på Fabrikken for Kunst og design - AIR er et element i kunstpolitikken og et bidrag til et stærkt kunstmiljø - modellen er billigere end før med mere ekstern finansiering og flere aktiviteter.			0,30
Anemonen - Udmønter aftalen om scenekunstpakken.			0,45
Blågårds Bibliotek + Poesiens Hus - Biblioteksløft inkl. partnerskab med Poesiens hus indarbejdet i bibliotekernes budget. Forvaltningen vender tilbage med en konkret indstilling til KFU.				2,00
Reservation - Reservebeløb til halgulve/kulturel udvikling af Refshaleøen m. Festivalplads mv. eller med henblik på at disponible midler i 2018 får "normalt niveau".				2,20
Sum	-	0,10	1,75	7,40
Total	9,25

Herudover blev Kultur- og Fritidsforvaltningen anmodet om at vende tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til følgende sager:

Kulturvaneundersøgelse

Beskrivelse af status for forvaltningens arbejde og bud på hvilke data om børns kulturforbrug og præferencer som forvaltningen allerede har eller kunne få ved løbende struktureret dataindsamling af egne/interne data, f.eks. igennem det strategiske samarbejde med Billetto, AOF/GoJoin, Fritidsguiderne/Ferie camps, Sociale partnerskaber og folkeoplysningsområdet i det hele taget, evt. suppleret med faste e-surveys og lign.

Nattelivsområdet, herunder festivalplads

Udarbejde en indstilling med beskrivelse af forskellige muligheder for initiativer inden for nattelivsområdet, herunder samarbejde med Roskilde Festivalen, forsøg med natteværter og festivalplads på Refshaleøen i forbindelse med en kulturel udvikling af området.

Halgulve

Beskrivelse af hvor problemet er størst og akut og hvorfor institutionerne ikke har sparet op selv/hvordan KFF vil sikre at der bliver sparet op decentralt til de basale vedligeholdelsesopgaver, jf. budgetaftalen 2018 om udvikling af en model for indvendig vedligehold.

Papirøen

Beskrivelse af muligheden for at leje sig ind og i givet fald henvisning af flytning af bibliotek til overførselssagen.

Fodboldpakke

Udarbejde pakke til overførselssagen med en rækkefølgeplan på de næste 10 baner (f.eks. KFUM, Vanløse, Otto Busses Vej og BUF-baner). Rækkefølgeplanen skal sendes i høring, bl.a. i DBU København.