Orientering om processen for de politiske forhandlinger om budget 2019

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om processen for de politiske forhandlinger om budget 2019 til efterretning

Problemstilling

Budgetprocessen for 2019 blev igangsat med Økonomiudvalgets godkendelse af Indkaldelsescirkulæret den 31. januar 2018.

Løsning

Fagudvalgene behandler deres budgetbidrag, som skal afleveres til Økonomiforvaltningen den 30. april 2018. Kultur- og Fritidsudvalget behandler budgetbidraget ad to omgange. Kultur- og Fritidsudvalget behandler budgetbidrag 2019 på møderne den 15. marts og den 25. april 2018. På baggrund af budgetbidragene, økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt DUT-forhandlingerne udarbejder Økonomiforvaltningen et samlet budgetforslag.

Borgerrepræsentationen behandler i overensstemmelse med styrelseslovens § 38 stk. 1 det samlede budgetforslag ad to omgange. Førstebehandlingen af budgetforslaget den 30. august 2018 markerer starten på forhandlingerne om budget 2019. Med udgangspunkt i budgetforslaget vil et eventuelt økonomisk råderum give Borgerrepræsentationen mulighed for at prioritere nye tiltag i forbindelse med forhandlingerne.

De politiske forhandlinger om budget 2019 foregår i perioden fra den 30. august til den 17. september 2018.

Budgetforslaget og resultatet af forhandlingerne om budget 2019 bliver forelagt Borgerrepræsentationen til godkendelse i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet den 4. oktober 2018 og udgør herefter Københavns Kommunes vedtagne budget for 2019.

I forhandlingerne om budget 2019 kan Borgerrepræsentationen tildele midlerne til eksisterende aktiviteter f.eks. som følge af et bevillingsudløb eller prioritere midlerne til nye aktiviteter. Dette gælder både på service- og anlægsområdet.

Henvisning af forslag til forhandlingerne om budget 2019

Budgetforhandlingerne sker primært på baggrund af budgetnotater, som beskriver en aktivitet eller anlæg, som ønskes finansieret - budgetønske. Førend et budgetnotat udarbejdes af den relevante forvaltning, skal det formelt henvises til de politiske forhandlinger.

Der er tre måder, hvorpå et budgetønske kan henvises til de politiske forhandlinger:

• Budgetønsker henvist af Kultur- og Fritidsudvalget

• Budgetønsker henvist af et medlem af Borgerrepræsentationen

• Hensigtserklæringer fra tidligere politiske aftaler

Medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget kan stille et medlemsforslag i Kultur- og Fritidsudvalget, hvis de ønsker et budgetnotat udarbejdet til forhandlingerne om budget 2019.

Sidste mulighed for at få et medlemsforslag henvist til forhandlingerne om budget 2019 i Kultur- og Fritidsudvalget er på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. juni 2018

Forslag, som rejses efter den 23. juni 2018, vil indgå i forhandlingerne som forslag henvist af medlemmer af Borgerrepræsentationen. Medlemmer af Borgerrepræsentationen kan frem til forhandlingerne bestille et budgetnotat i forvaltningen.

Umiddelbart inden de politiske forhandlinger om budget 2019 går i gang, afholdes Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgende budgetseminar den 20. august 2018, hvor udvalget har mulighed for at drøfte henviste budgetønsker.

Allerede henviste budgetønsker til forhandlingerne om budget 2019 fremgår af bilag 1.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Oversigter og færdige budgetnotater til budget 2019

Kultur- og Fritidsudvalget har en særskilt hjemmeside, hvor alle færdige budgetnotater og en samlet oversigt over alle budgetønsker til budget 2019 fremgår.

Kultur- og Fritidsudvalget vil kunne tilgå budgetnotater på det opfølgende budgetseminar den 20. august 2018.

Forvaltningen orienterer Kultur- og Fritidsudvalget om resultatet af forhandlingerne om budget 2019 på førstkommende møde eller på KFU-portalen efter, at forhandlingerne er afsluttet.

Mette Touborg

                                        / Annegrete      Vallgårda