Mobilt svømmebad ved Bavnehøj
Mobilt svømmebad ved Bavnehøj
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 28. februar 2008
Fraværende
Sager til beslutning
15. Mobilt svømmebad ved Bavnehøj (KFU 85/2008)
Kultur- og Fritidsud
Indkøb og drift af
bassinet i 2008 kan finansieres ved omprioritering af allerede afsatte midler
til Bavnehøj Friluftsbad og StreetMekka, samt udisponerede midler fra 50 mio.
kr. puljen til helhedsorienteret byudvikling.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen
indstiller, at Kultur- og Fritidsud 1. at der i 2008 gives en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til indkøb og etablering af et mobilt bad, der i sommeren 2008 placeres ved Bavnehøj Friluftsbad. I de 3,3 mio. kr. indgår et administrationsbidrag på 2,2 %, som er fordelt i overensstemmelse med indstillingens økonomiafsnit. Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) 2.
at denne
anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. finansieres via mellemfinansiering fra Økonomiud 3.
at der
anvendes 1,95 mio. kr. til drift i 2008. Københavns Ejendomme, funktion
0.32.31.1 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) 4. at der anvises kassemæssig dækning for 1,95 mio. kr. ved at anvende 0,95 mio. kr. af midlerne afsat til drift af StreetMekka i 2008, samt 1 mio. kr. afsat til drift af Bavnehøj Friluftsbad Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.1 5.
at der i
2008 gives en anlægsbevilling på 0,95 mio. kr. til StreetMekka til Kultur- og
Fritidsud 6.
at denne
anlægsbevilling på 0,95 mio. kr. finansieres via mellemfinansiering fra Økonomiud 7.
at der i forbindelse med forhandlingerne om budget 2009
fremlægges forslag til, hvordan det mobile bad kan anvendes i 2009 og frem |
Problemstilling
Med budget 2008 afsatte Borgerrepræsentationen (BR) i alt 50 mio. kr. til renovering af Bavnehøj Friluftsbad, etablering af StreetMekka og et nyt sted til Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK) i remiserne bag Enghavevej 82 - samt til byudvikling af hele Bavnehøjområdet (BR 371/2007).
Samtidig afsatte BR i alt 1 mio. kr. til drift af Bavnehøj Friluftsbad og 3,2 mio. kr. til drift af StreetMekka i 2008. Da Friluftsbadet og StreetMekka først forventes at åbne i 2009, skal disse midler ikke anvendes i 2008. Dog skal StreetMekka betale husleje under byggearbejderne – i alt 0,5 mio. kr.
Med henblik på at sikre en badefacilitet på Bavnehøj i 2008,
foreslås det at der findes midler til at finansiere køb af en mobil
badefacilitet, som i 2008 placeres på Bavnehøj, som erstatning for det lukkede
Bavnehøj Friluftsbad. Bavnehøj Friluftsbad forventes færdigrenoveret til
sommeren 2009.
Løsning
Sigtet med købe et mobilt bad er i første omgang at placere det ved Bavnehøj i 2008 og dernæst flytte det til f.eks. et af de nye byudviklingsområder, hvor der er ønske om en udendørs badefacilitet.
Med en fysisk placering af det mobile bad i et byudviklingsområde
indbydes de nye borgere i lokalområdet til at indtage og anvende området. Det gælder især børnefamilier,
da badet kan anvendes til større børns leg og svømning.
Det mobile bad
Forslaget er at etablere et mobilt bad ved
Bavnehøj med et bassin på
Badet forventes at have en vandtemperatur
på omkring 26 grader, hvilket svarer til den
temperatur, der normalt er i opvarmede friluftsbade i København.
Kapacitet
Badet har en kapacitet på 50 personer i timen. Til
sammenligning havde det nu lukkede Bavnehøj Friluftsbad en kapacitet på 312
personer i timen. Der var på det eksisterende anlæg to 25 m bassiner,
heraf et motionsbassin primært til svømning og et børnebassin, samt et lille
soppebassin.
Myndighedsbehandling
Badet fordrer dispensation fra Miljøstyrelsens vejledning for så vidt angår afløb. Badets producent skønner, at det er muligt at få de nødvendige tilladelser til at opstille badet.
Risiko for driftsstop
og gener fra en kommende byggeplads
Kultur- og Fritidsforvaltningen tager forbehold for risikoen for flere driftsstop, da der alt andet lige er mange "ad hoc prægede" løsninger i et mobilt bad af denne karakter.
Nedrivningen og det forberedende arbejde med et
nyt friluftsbad går i gang primo august, hvilket alt andet lige vil være
til gene for de badende, der anvender den mobile facilitet samme sted. Dette
skal ses i sammenhæng med, at det midlertidige bad placeres umiddelbart op ad
de permanente bassiner.
Åbningstid
Badet forudsættes etableret af Københavns Ejendomme. Hvis alle forudsætningerne for udbuddet opfyldes kan badet åbne medio juni 2008. Er det ikke tilfældet kan tidsplanen forlænges med op til 6 uger. Det skal understreges, at en forudsætning om åbning medio juni 2008 hviler på en særdeles stram tidsplan, hvor fristerne for levering m.m. er sat kortere end dem, der sædvanligvis anvendes.
Badet planlægges lukket med udgangen af august 2008. Derefter vil badet blive flyttet. Der er ikke taget stilling til, hvor badet skal placeres efterfølgende, men det kunne f.eks. være i Ørestad eller ved Sluseholmen.
Økonomi
Der foreligger et tilbud på at etablere badet, og i henhold til dette tilbud - og erfaringstal fra Kultur- og Fritidsforvaltningens rådgiver - vil udgifterne til indkøb, etablering og drift af badet det første år være på ca. 5,25 mio. kr., fordelt med 3,3 mio. kr. som anlæg og 1,95 mio. kr. som drift.
Driftsudgifterne finansieres med 1 mio. kr. afsat til drift af Bavnehøj Friluftsbad i 2008, overførsel af uforbrugte driftsmidler til StreetMekka i 2008 med 0,95 mio. kr. (samlet bevilling hertil er 3,2 mio. kr.).
Anlægsudgiften finansieres ved anvendelse af 3,3 mio. kr. fra puljen til Helhedsorienteret byudvikling. StreetMekka tilføres 0,95 mio. kr. til yderligere anlæg (i budget 2008 er afsat 15 mio. kr.) fra puljen til Helhedsorienteret byudvikling. Således trækkes samlet på puljen med 4,25 mio. kr.
I de 3,3 mio. kr. til anlæg af det mobile bad indgår et administrationsbidrag på 2,2 %, som er fordelt med 1,5 % til Københavns Ejendomme (i alt 49.500 kr.) og 0,7 % til Kultur- og Fritidsforvaltningens bestillerenhed (i alt 23.100 kr.).
Som nævnt ovenfor vil driftsudgiften fra 2009 og frem være på i alt 1,95 mio. kr. (p/l 2008). I dette beløb er der indregnet 1,2 mio. kr. til egentlig drift af badet (livreddere, rengøring m.m.) og 0,75 mio. kr. til reetablering af badet et nyt sted. Reetableringsomkostningerne er afhængige af tilslutnings- og adgangsforhold på det nye sted.
Det skal bemærkes, at der ikke er afsat midler til driften i årene fremover og forudsætningen for fortsat drift er, at der findes midler hertil i forhandlingerne om budget 2009.
Regeringen har i forbindelse med finanslovsforslaget for 2008 tilkendegivet, at Regeringen vil foretage en individuel modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunerne samlet overskrider henholdsvis de budgetterede serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter i vedtaget budget 2008. Såfremt regeringen beslutter en sådan styring af kommunerne vil der som udgangspunkt ikke kunne overføres anlægsmidler, uden at der anvises tilsvarende overførsler på anlæg til 2009 eller senere
Det forudsættes derfor,
at såfremt regeringen beslutter at gennemføre ovennævnte styring af
anlægsudgifterne anviser Økonomiud
Videre proces
Såfremt BR vedtager indstillingen, vil Københavns Ejendomme
afgive bestilling på et mobilt svømmebad hos en
Tilbudsgiveren vælges i forbindelse med et EU-udbud, der gennemføres sideløbende med den politiske proces. Vinderen er den der giver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på udførelse og opstilling indenfor de angivne rammer for tid og kvalitet.
I forhold til de oplysninger, som kommunen pt. er i
besiddelse af, kan anlægget - hvis det bestilles primo april - samles,
tilsluttes og testes i maj måned med henblik på, at anlægget kan åbne medio
juni 2008.
Bilag
1. Anskaffelses- og driftsudgifter for mobilt svømmebad. Fortroligt