Finansiering af merudgifter ved skybrudssager
Københavns Ejendomme har merudgifter på ca. 20 mio. kr. som følge af skybruddet den 2. juli 2011. Kultur og Fritidsudvalget skal tage finansieringen af merudgifterne til efterretning.
Indstilling og beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager nærværende orientering om merudgifter hos Københavns Ejendomme i forbindelse med skybrudsskader til efterretning.Problemstilling
Københavns Ejendommes bygninger blev i forbindelse med skybruddet den 2. juli 2011 ramt af omfattende skader. Københavns Ejendomme har registreret 415 skader på bygninger med en samlet skønnet skadesudgift på ca. 128 mio. kr.
Skybrudsskaderne er omfattet af Københavns Kommunes interne forsikringsordning. Københavns Ejendomme har en selvrisiko på 50.000 kr. pr. skade. Dette betyder, med de kendte skader, et samlet økonomisk tab for Københavns Ejendomme på ca. 20 mio. kr., der forventes at skulle afholdes i 2011.
Løsning
Finansieringen af den samlede selvrisiko skal som udgangspunkt dækkes af Københavns Ejendommes Grundbudget til vedligehold. Kultur- og Fritidsudvalget er tidligere orienteret om, at midler til planlagt vedligehold i årene 2011, 2012 og 2013 udelukkende anvendes til at efterkomme sikkerheds- og myndighedskrav.
Eftersom det vil være betænkeligt at tilbageholde mange opgaver på Grundbudget til vedligehold, har Københavns Ejendomme afsøgt alternative muligheder for hel eller delvis finansiering af de ca. 20 mio. kr.
På den baggrund har Københavns Ejendomme udarbejdet en samlet finansieringsløsning, der indebærer at 5,454 mio. kr. finansieres via omprioritering inden for Grundbudgettet til vedligehold 2011, jf. tabel 1, der påvirker udførelsen af de planlagte sikkerheds- og myndighedskrav i meget begrænset omfang. Den resterende merudgift på 14,546 mio. kr. forsøges finansieret inden for øvrige dele af Københavns Ejendommes driftsbudget.
Tabel 1
|
Sag |
Beløb (kr.) |
Bemærkninger |
|
Pulje til uforudsete udgifter. |
562.000 |
|
|
Sjælør Boulevard. Varmecentral. Udskydes til 2013 |
1.600.000 |
Projektet kan først realiseres i 2013 pga. Københavns Energis arbejde. |
|
Egelundshuset (NEXUS) - 3. mandslejemål. |
1.292.000 |
Projektet aflyses i 2011. De dele, der vedrører sikkerheds- og myndighedskrav gennemføres i 2012. |
|
Fælledbadet. Delvis regulering af budget som følge af god licitation. |
2.000.000 |
Midlerne kan anvendes til andre opgaver. |
|
TOTAL |
5.454.000 |
|
Københavns Ejendomme arbejder mod i videst muligt omfang at kunne tilvejebringe den nødvendige restfinansiering på 14,546 mio. kr. på driftsbudgettet gennem øgede indtægter, herunder især engangsindtægter, samt økonomisk tilbageholdenhed.
Der er dog stadig usikkerhed knyttet til den samlede merudgift i forbindelse med skybruddet samt Københavns Ejendommes endelige driftsresultat, hvilket betyder, at det ikke kan udelukkes, at Københavns Ejendomme genererer et underskud i 2011.
Økonomi
Se ovenfor.
Videre proces
-
Carsten Haurum
/ Gyrithe Saltorp
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.