Anden del af genopretningsplan for folkeskoler samt Kbh i Vækst

Borgerrepræsentationen skal prioritere midler til helhedsrenovering af de køben­havnske skoler, dels via udmøntning af anden del af genopretningsplan for folkeskoler 2012-2014 (GOPF II), dels via udmøntning af midler fra ”KBH i Vækst” 2012-2013.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at de renoveringsarbejder, der foreslås udført på skolerne, godkendes,
2. at der gives en anlægsbevilling på 330,095 mio. kr. (2011 p/l) til udførelse af renove­rings­­arbejder på skolerne 2012-2014 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Købehavns Ejendomme, anlæg,på IM-funktion 03.22.01.3,
3. at der anvises kassemæssig dækning på 330,095 mio. kr. (2011 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Købehavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 03.22.01.3.

I aftale om budget 2011 for Københavns Kommune var parterne enige om at afsætte 200 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvendig vedligeholdelse af de københavnske fol­ke­­skoler. Her­ud­over er parterne enige om, at arbejdet med at genoprette folkeskolerne skal ske på den mest effektive og hensigtsmæssige måde, blandt andet ved at ud­vendige og ind­vendige vedligeholdelsesopgaver så vidt muligt foregår samtidigt og ikke ude af takt med hinanden.

 

I aftale om ”KBH i Vækst” var parterne enige om at afsætte i alt 231 mio. kr. i anlæg i perioden 2011-2013 til helhedsrenovering af de københavnske skoler. Helhedsrenovering omfatter både udvendigt og indvendigt vedligehold og renovering, herunder også betydelige energi- og klimarenoveringer. Helhedsrenovering rummer gode muligheder for effektivisering af udførelsen og dermed billiggørelse af den samlede indsats.

 

Med midler fra både budgetaftalen 2011 og ”KBH i Vækst” skal der nu prioriteres en række konkrete renoveringsarbejder, der skal udføres på skoler i 2012-2014, se bilag 1.

Helhedsrenovering omfatter f.eks. renovering af bygningernes klimaskærm, tekniske an­læg, befæstet terræn, basislokaler, faglokaler, gangarealer og gymnastiksale, her­under bade- og omklædningsrum. Ved planlægning af helhedsrenoveringerne indtænkes ener­gibesparelses- og klimatilpasningsarbejder samt arbejder, der løfter skolerne til nu­ti­dig standard.

 

Energi- og klimarenoveringer forventes at give en årlig driftsbesparelse for Børne- og Ungdomsforvaltningen på i alt 0,65 mio. kr. fra 2015, se også tabel 4 nedenfor.

 

Renoveringsarbejderne vil blive koordineret med andre byggesager – herunder skolerenoveringer – på de pågældende skoler, hvilket betyder:

                     

·          Bedre planlægning af logistikken og derved bl.a. opti­me­ring af udbudsprocesser og minimering af byggepladsudgifter

·          Bedre planlægning af logistikken i forbindelse med rokeringer eller genhusning af skolens brugere, således at udgifter hertil samt eventuelle gener for brugerne minimeres

·          Udvidelsen af Vigerslev Allé Skole og Katrinedals Skole med yderligere spor afsluttes først i 2015, hvilket kan medføre at helhedsrenoveringerne på disse skoler muligvis først afsluttes i 2015

·          Forbruget af midler fordelt på årene 2012-2014, som fremgår af bilag 1, kan af hensyn til hensigtsmæssig koordinering for­skydes mel­­lem skoler eller år for at sikre en optimal koordi­ne­ring af anlægssager og reno­ve­ringsopgaver.

I budgetaftalen 2011 blev der i alt afsat 200 mio. kr. til renovering af skoler. I aftalen om ”KBH i Vækst” var parterne enige om at afsætte i alt 231 mio. kr. i anlæg i perioden 2011-2013 til helhedsrenovering af de københavnske skoler. Den sam­­lede finansiering ser således ud:

 

Tabel 1. Afsatte midler til helhedsrenovering af de københavnske skoler (mio. kr.)

Aftale	2011	2012	2013	2014	I alt
Budget 2011	50	50	50	50	200
KBH i Vækst	23	104	104	0	231
Total					431

Ved indstilling i Borgerrepræsentationen den 5. maj 2011 (2011-24681, dagsordenens pkt. 1) blev bevilget 77,905 mio. kr. til brug for reno­ve­rings­ar­bej­der i 2011. Heraf var 14,38 mio. kr. stjernemarkerede mid­ler. Ved indstilling i Borgerrepræsentationen den 26. maj 2011 (2011-50468, pkt. 9) blev bevilget 23 mio. kr. til helhedsrenovering af de københavnske skoler i 2011. I tabel 2 ses det res­te­ren­de af de afsatte midler.

Tabel 2. Resterende midler, der søges bevilget ved denne indstilling (2011 p/l).

Aftale	Resterende midler
Budget 2011	122,095 mio. kr.
KBH i Vækst	208,000 mio. kr.
Total	330,095 mio. kr.

 

Periodiseringen af forbruget fordelt på årene 2012-2014 fremgår af bilag 1. Idet koordineringen af renoveringsarbejder indebærer flere samtidige arbejder på samme ejendom, kan der af hensyn til en hensigtsmæssig koordinering ske forskydninger af forbruget imellem årene 2012-2014. Forbruget kan endvidere for­skydes mel­­lem skoler for at sikre en optimal koordi­ne­ring af anlægssager og reno­ve­ringsopgaver. Dette vil i givet fald ske i dialog mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

Tabel 3. Periodisering af samtlige midler fra Budget 2011 og ”Kbh i Vækst” (2011 p/l) (i mio. kr.)

Aftale / År	2011	2012	2013	2014	I alt
Budget 2011	50,26	48,87	85,63	15,23	200
KBH i Vækst	2,00	78,75	118,55	31,70	231
Total	52,26	127,62	204,18	46,93	431

 

Udmøntningen af midlerne indebærer en reperiodisering i forhold til de oprindelige bevillinger afledt af budgetaftalen for 2011 og KBH i Vækst. Konsekvenserne heraf vil blive indarbejdet i sagen om tidlige overførsler 2011-2012, sagen om overførsler fra 2011 til 2012 i forbindelse med Regnskab 2011 samt sagen om anlægsoversigter i marts 2012.

Energi- og klimarenoveringer forventes at give en årlig driftsbesparelse på i alt 0,65 mio. kr., som anført i tabel 4.

 

Tabel 4. Børne- og Ungdomsudvalgets udgiftsbudget på bevilling Undervisning – De­mo­­grafireguleret på IM-funktion 03.22.01.1 reduceres jf. denne tabel (mio. kr.)

Beskrivelse	2012	2013	2014	2015	2016
Reduktion	0	0	0	0,65	0,65

Der anvises kassemæssig dækning for de 330,095 mio. kr. på Kultur- og Fritidsforvalt­ning­ens bevilling Københavns Ejendomme i årene 2012-2014, funktion 03.22.01.3.

 18. oktober 2011

Ingen bemærkninger.

 

         Carsten Haurum

                                                                  / Gyrithe Saltorp

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. oktober 2011:

Forvaltningen havde omdelt et notat indeholdende rettelser i indstillingen - rettelserne er af ren teknisk karakter - rettelserne er indarbejdet i indstillingen.

Indstillingen blev godkendt.