Konsekvenser af budget 2012, hvor der mangler finansiering

Efter vedtagelsen af budget 2012 er der aktiviteter, hvortil der ikke er givet bevilling. Med mindre Kultur- og Fritidsudvalget anviser finansiering, kan disse aktiviteter ikke udføres fra og med 2012.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at aktiviteter, hvortil der ikke er givet bevilling, ikke udføres i 2012 og frem.

 

Borgerrepræsentationen vedtog den 6. oktober 2011 budget 2012 for Københavns Kommune. Under Kultur- og Fritidsudvalget er der en række eksisterende aktiviteter, hvortil der ikke er givet bevillinger i budgettet. Forvaltningen kan ikke udføre disse aktiviteter, med mindre Kultur- og Fritidsudvalget anviser finansiering hertil. Finansiering kan ske med udvalgets midler på IM 3.35.64.1 eller ved omprioritering indenfor udvalgets ramme.  

Følgende eksisterende aktiviteter kan ikke videreføres, med mindre Kultur- og Fritidsudvalgets anviser finansiering hertil:

Stadsarkivet:

Et nyt stadsarkiv indgik i budgetforhandlingerne for 2012. Der blev ikke afsat midler til et nyt stadsarkiv. Grundet Stadsarkivets pladsproblemer vil 11.000 hyldemeter arkivalier fortsat være utilgængelige for borgere, hvilket er i uoverensstemmelse med arkivloven. En midlertidig løsning på dette problem er at gøre arkivalierne tilgængelige hos en privat leverandør. Udgifterne til en sådan løsning vil være i alt 1,38 mio. kr. i 2012 (0,275 mio. kr. til registrering, 0,385 mio. kr. til arkivleje, 0,594 mio. kr. til arkivleje og 0,126 mio. kr. til ekspeditioner). Derefter vil udgifterne årligt være 0,72 mio. kr. (0,594 til arkivleje og 0,126 mio. kr. til ekspeditioner).

Hvis ikke der i Budget 2013 bevilges midler til et nyt Stadsarkiv, vil der i stedet være behov for genopretning og klimastyring af eksisterende bygninger. Denne investering vurderes at koste 8,7 mio. kr. Endvidere vil der være behov for – udover de anførte 11 hyldemeter – at udvide med yderligere 10.000 hyldemeter til bevaringsværdige arkivalier. Udgifterne til en sådan udvidelse vil være ca. 2,4 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

 

Brugerbestyrelsesmidler på idrætsanlæggene, opstart og lukning af havnebade m.m.:

 

Med udgangen af 2011 udløber en årlig driftsbevilling på samlet 10,0 mio. kr. til indvendigt vedligehold af idrætsanlæg, klargøring af havnebade og brugerbestyrelsesmidler (til renovering og vedligehold). Videreførelse af driftsbevillingen indgik i budgetforhandlingerne 2012, men midlerne hertil blev ikke afsat.

Derfor mangler der i 2012 finansiering på 0,72 mio. kr. til opstart/lukning af havnebadene ved Islands Brygge og Fisketorvet, finansiering på 3,2 mio. kr. til genopretning af græsbaner, finansiering på 1,5 mio. kr. til renovering af halgulve samt finansiering på 4,58 mio. kr. til brugerbestyrelser. 

 

Findes der ikke finansiering til havnebadene ved Islands Brygge og Fisketorvet, vil det betyde, at de to havnebade ikke vil blive åbnet i 2012.

Findes der ikke finansiering til genopretning af græsbaner og renovering af halvgulve, vil den nuværende standard ikke kunne opretholdes og den hidtil gennemførte genopretning vil på sigt være spildt. 

Renovering og modernisering af Hovedbiblioteket

I budget 2012 er der en hensigtserklæring om, at modernisering af Hovedbiblioteket skal indgå i budgetforhandlingerne 2013.

Snabslanten og ungdomskulturpuljen:

I 2012 udløber bevilling til ungdomskultur på 1,25 mio. kr. årligt. I budget 2012 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014. Det betyder, at der årligt mangler 0,75 mio. kr., hvis det nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes.

Vandidrætslegeplads og Udendørs dansescene

Der er i budget 2012 afsat 5,0 mio. kr. til en vandidrætslegeplads og 3,0 mio. kr. til en udendørs dansescene. Der er ikke afsat midler til drift af anlæggene. Det er aftalt med Økonomiforvaltningen at driftsmidler forventes finansieret i forbindelse med overførselssagen.

Tabel 1 viser en samlet oversigt over de aktiviteter, som på nuværende tidspunkt ikke er finansieret. I kolonnen ”Status for finansiering” fremgår det, om Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om finansiering for 2012, såfremt aktiviteten skal videreføres i 2012, eller om der andre planer for finansiering.

Tabel 1: Aktiviteter, hvortil der ikke er fundet finansiering i budget 2012

Aktivitet	Beløb (mio. kr.) 2012	Beløb (mio. kr.) 2013	Beløb (mio. kr.) 2014	Beløb (mio. kr.) 2015	Status for finansiering
Renovering og modernisering af Hovedbiblioteket -Anlæg	27,00	30,00	30,00	0,00	Indgår i budgetforhandlingerne for 2013
Vandidrætslegeplads og Udendørs dansescene -Service	?	?	?	?	Driftsmidler forventes finansieret i forbindelse med overførselssagen.
Stadsarkivet -Anlæg/Service	1,38	11,82	3,10	3,10	Der skal træffes beslutning om finansiering i 2012.
Åbning og klargøring af havnebade -Service	0,72	0,72	0,72	0,72	Der skal træffes beslutning om finansiering i 2012.
Genopretning af græsbaner -Service	3,20	3,20	3,20	3,20	Der skal træffes beslutning om finansiering i 2012.
Renovering af halgulve -Service	1,50	1,50	1,50	1,50	Der skal træffes beslutning om finansiering i 2012.
Brugerbestyrelsesmidler -Service	4,58	4,58	4,58	4,58	Der skal træffes beslutning om finansiering i 2012.
Snabslanten og Ungdomskulturpuljen -Service	0,75	0,75	0,75	0,75	Der skal træffes beslutning om finansiering i 2012.

Kultur- og Fritidsudvalget skal fremadrettet overveje finansiering af de pågældende aktiviteter.

Carsten Haurum

                                                                  /Per Nikolaj Schrøder

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. oktober 2011:

Kultur- og Fritidsudvalget noterer sig at problemet i forhold til lovliggørelse af kommunens arkivalier ikke blev løst med budget 2012 og at kommunen derfor befinder sig i en akut situation, der forhåbentlig kan løses i forbindelse med overførselssagen. På trods af udvalgets initiativer til at nedbringe omkostningerne, ser udvalget at en løsning indenfor egen ramme vil kræve dramatiske forringelser af kommunens service.

Kultur- og Fritidsudvalget noterer sig at der stadig ikke er afsat driftsmidler til havnebadenes åbning/lukning, hvorfor de ikke kan åbne i 2012, medmindre der ændres i servicen eksempelvis ved øgede lukkedage i svømmehallerne.

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om at udbygge oversigten samt vende tilbage med en indstilling om ungdomskulturen