Budget 2012's konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) har i det vedtagne budget for 2012 fået budget til nye initiativer. Derudover er der godkendt forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer på KFU’s budget for 2012.

 Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

Borgerrepræsentationen vedtog den 6. oktober 2011 budgettet for 2012 for Københavns Kommune. Budgettet indeholder både nye initiativer og effektiviseringer på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger.

I det vedtagne budget for 2012 blev der afsat midler til nye initiativer på Kultur- og Fritidsudvalgets budget for i alt 112,6 mio. kr. i 2012.

Som eksempler på nye initiativer kan nævnes:

• 48 mio. kr. i alt til færdiggørelse af genopretning af idrætsanlæg og 10 mio. kr. i alt til energirenovering af idrætsanlæg og svømmehaller 2012-2013
• 9 mio. kr. til kunstgræsbaner i Bispebjerg og Kgs. Enghave og 9 mio. kr. til løft til Valby Idrætspark i 2012
• 9 mio. kr. til klatrecenter på Refshaleøen i 2012
• 20 mio. kr. i alt til Regional Filmfond i årene 2012-2014
• 10 mio. kr. i alt til udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejdere på udvalgte idrætsanlæg i årene 2012-2015.

I budgettet for 2012 er nogle anlægsbevillinger blevet stjernemarkeret, hvilket betyder at de allerede er udmøntet, og skal derfor ikke yderligere behandles politisk. De stjernemarkerede anlægsbevillinger fremgår af bilag 1. Kultur- og Fritidsforvaltningen orienterer KFU når anlægget er afsluttet.

Det vedtagne budget for 2012 indeholder også effektiviseringer, hvoraf KFU’s andel udgør 12,7 mio. kr. De 12,7 mio. kr. udgøres af 8,9 mio. kr. vedrørende KFU’s forvaltningsspecifikke effektiviseringer, 1,8 mio. kr. i tværgående effektiviseringer og 2,1 mio. kr. i andre effektiviseringer.

KFU’s andel af de vedtagne effektiviseringer stiger med 10,6 mio. kr. fra 2012 til 2013. De 10,6 mio. kr. kan bruges til at dække en del af KFU’s andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer til budget 2013.

En fuld oversigt over nye initiativer og effektiviseringer for KFU fremgår af bilag 1.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

-

         Carsten Haurum

                                                                  /Per Nikolaj Schrøder