Forslag til budget 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 27. april 2000

6. Forslag til budget 2001

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedlagte forslag til budget 2001 og videresender det til Økonomiudvalget.

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag og Kultur- og Fritidsudvalgets tiltrædelse af indstilling KFU45/2000 om budgetforslag 2001 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et budgetforslag indeholdende sparekrav, ønsker til budgetudvidelser og interne budgetomfordelinger.

Økonomiudvalget har tiltrådt, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetbidrag for 2001 indenfor en samlet nettodrifts- og anlægsramme på 528,9495 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af forslag til budget 2001 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget den 3. februar 2000 en indstilling om dels en bemyndigelse til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at udarbejde et forslag til budget 2001, dels en godkendelse af fordelingsnøgle for indhentningen af det sparekrav, der er pålagt Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalget tiltrådte indstillingen med den ændring, at Kultur- og Fritidsudvalget indtil videre beslutter at anvende bruttoudgifterne på tilskudsområderne og lønsum på de øvrige områder som fordelingsnøgle.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har herefter til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. marts 2000 udarbejdet et oplæg til udmøntningen af sparekrav, ønsker til budgetudvidelser og interne omfordelinger.

Budgetforslaget indeholder Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til, hvordan udvalget kan indhente sparekravet på 8,158 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningens katalog til udvidelser af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er inddelt efter følgende 8 temaer: Udefrakommende udgifter, Idrætspolitisk redegørelse, Idrætsanlæg i øvrigt, Vedligeholdelse og renovering, Biblioteker, Museer, Folkeoplysning og Øvrige. Der er forslag til budgetudvidelser for 763 mio. kr.

HØRING
Der er ikke foretaget høring

Tidligere udsendt:

• Mappe med bilag til udvalgets budgetforslag 2001 (tidligere udsendt til mødet den 30. marts 2000) – herunder:

- Forslag til indhentning af sparekravet (faneblad 1)

- Ønsker til budgetudvidelser (faneblad 3)

- Budgetomflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme (faneblad 4)

Vedlagt:

• Ny indholdsfortegnelse og faneblade til mappe med bilag til udvalgets budgetforslag 2001

• Notat om overførsel af husleje

(side 52A - indsættes under faneblad 4 i ovennævnte mappe)

• Oversigter over Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme

• Budgetforslag 2001 med tekstbemærkninger

(siderne 75-105- indsættes under faneblad 8 i ovennævnte mappe)

• Budgetforslag 2001 – takstbilag

(siderne 106-109 - indsættes under faneblad 9 i ovennævnte mappe)

• Besvarelse af spørgsmål til budget 2001 stillet af udvalget

(siderne 110-127 – indsættes under faneblad 10 i ovennævnte mappe)