Overførsel af bevillinger fra 2002 til 2003

Kultur- ogFritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2003

9.      Overførselaf bevillinger fra 2002 til 2003

(KFU  98/2003)

INDSTILLING OGBESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- ogFritidsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

atBorgerrepræsentationen fastsætter Kultur- og Fritidsudvalgets overførselsrammetil 133.014 tkr., som det fremgår af bilag 1, og at denne ramme finansierernedenstående tillægsbevillinger til Kultur- og Fritidsudvalget i 2003,

atBorgerrepræsentationen giver tillægsbevillinger på i alt 2.082 tkr. begrundet iKultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 21. november 2002 om kontraktstyredeenheders ret til overførsel af uforbrugte midler jf. bilag 2,

at Borgerrepræsentationengiver tillægsbevillinger på i alt 81.940 tkr. til formål, der allerede haropnået bevillinger i 2002, men som enten ikke blev igangsat eller færdiggjort i2002 jf. bilag 3,

atBorgerrepræsentationen giver tillægsbevillinger på i alt 44.500 tkr. tilformål, som der tidligere er truffet principbeslutninger om at støtte jf. bilag4,

atBorgerrepræsentationen giver tillægsbevillinger på i alt 3.888 tkr. til dækningaf mellemfinansieringer i 2003 vedrørende formål, til hvilke der allerede ergivet tillægsbevillinger i 2003 jf. bilag 5,

atBorgerrepræsentationen giver tillægsbevillinger på i alt 604 tkr. (den resterendeoverførselsramme efter fradrag af 2. – 5. at) til de formål, Kultur- og Fritidsudvalgethar valgt fra bilag 6 (oversigt over nye ansøgninger),

atBorgerrepræsentationen beslutter, at Kultur- og Fritidsudvalget senere i 2003kan anvende den del af overførselsrammen, der eventuelt måtte være uudnyttetefter ovenstående beslutninger, til finansiering af andretillægsbevillingsforslag.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. marts2003

Til grund for udvalgets behandling af sagen lå en på forhåndudsendt tilrettet indstilling samt tilrettede bilag 5 og 6.

Udvalget tiltrådte følgende af Martin Geertsen stilledeændringsforslag:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget ogBorgerrepræsentationen, at merforbruget i 2002 på 2,4 mio. kr. vedrørende DenBrune Kødby ikke finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, menat Borgerrepræsentationen i overensstemmelse med Borgerrepræsentationensbeslutning den 29. marts 2001 kompenserer Kultur- og Fritidsudvalget for dissemerudgifter; finansieringen foreslås at ske over puljen for uforudseteudgifter. Dette ændringsforslag vil betyde, at den resterende overførselsrammeudgør i alt 3,0 mio. kr., som det indstilles at overføre til en pulje, somKultur- og Fritidsudvalget udmønter senere.

RESUME

Ifølgekommunens bevillingsregler kan et mindreforbrug i et regnskabsår på derammebelagte udgiftsområder overføres til det følgende budgetår, forudsat atden samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.

Bevillingsoverførselforetages ved tillægsbevilling efter stillingtagen fra Borgerrepræsentationen.

Kultur- ogFritidsudvalgets drifts- og anlægsregnskab for 2002 viser et mindreforbrug.Borgerrepræsentationen er ikke på forhånd søgt om overførselstilsagn.

Kultur-og Fritidsudvalget har et samlet mindreforbrug i 2002 på de rammebelagtedrifts- og anlægsområder på 149,5 mio. kr. Efter korrektioner jf. bilag 1 erden samlede beløbsramme til overførsel til 2003 beregnet til 133,0 mio. kr.

Dersøges overførsler til følgende 5 kategorier:

Overførselvedrørende kontraktstyrede enheder (2. at), der udspringer af Kultur- ogFritidsudvalgets beslutning af 22. november 2002 (KFU 427/2002), hvorefter kontraktstyredeenheder under visse betingelser skal have mulighed for at overføre mindreforbrugi et år til det følgende år (bilag 2).

Overførselaf bevilgede men ikke færdiggjorte projekter i 2002 (3. at), der indeholderbevillinger, besluttet af Borgerrepræsentationen eller Kultur- ogFritidsudvalget, hvor projekterne ikke er afsluttet i 2002 (bilag 3).

Overførseltil tidligere principbesluttede projekter (4. at), der indeholder principbeslutningeri enten Borgerrepræsentationen eller Kultur- og Fritidsudvalget om at reserveredele af bevillingerne til bestemte formål (bilag 4).

Overførseltil dækning af tidligere mellemfinansieringer i 2003 (5. at), der indeholderbevillinger og udmøntninger, som Borgerrepræsentationen henholdsvis Kultur- ogFritidsudvalget i 2003 har finansieret midlertidig i forventning om endeligfinansiering i forbindelse med overførslerne fra 2002 (bilag 5).

Overførseltil nye ansøgninger (6. at), der indeholder ansøgninger, der ikke tidligereer politisk behandlet. Det indstilles her, at Kultur- og Fritidsudvalget indenfor den beregnede restramme vælger projekter fra bilag 6 og indstiller dissetil Borgerrepræsentationen til tiltrædelse.

Hvisat-punkt 1 – 5 tiltrædes, er der af den samlede overførselsramme 604 tkr. tilbagetil nye ansøgninger. Der er modtaget nye ansøgninger for et samlet beløb på6.782 tkr. jf. bilag 6.

Kultur-og Fritidsudvalget anmoder endelig i det 7. at om Borgerrepræsentationensforhåndstilkendegivelse af, at en eventuel resterende overførselsret kan anvendestil finansiering af tillægsbevillinger senere i 2003. Baggrunden er, at der ien række individuelle indstillinger til BR er søgt finansiering overmindreforbruget i 2002 jf. bilag 1. En resterende overførselsramme vil opstå,hvis disse indstillinger ikke imødekommes.