Budgetforslag 2004 - Økonomiafdelingen har udsendt materiale den 17.3-03

Kultur- ogFritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2003

12.      Budgetforslag2004 - Økonomiafdelingen har udsendt materiale den 17.3-03

(KFU  99/2003)

INDSTILLING OGBESLUTNING

Kultur- ogFritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfterdet vedlagte materiale om forslag til budget 2004.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. marts2003

Sagen blev drøftet.

RESUME

I Kultur- ogFritidsforvaltningens indstilling om budget 2004 (KFU 15/2003), der blevbehandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2003, udgjorde udvalgetsbudgetramme for 2004 692,557 mio. kr.

På baggrund afØkonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag og Kultur- og Fritidsudvalgetstiltrædelse af indstillingen om budgetforslag 2004 har Kultur- og Fritidsforvaltningenudarbejdet en budgetmappe (vedlagt som bilag), som indeholder:

1.           Tidsplan forbudgetforslag 2004

2.           Forslag tilbesparelser og prioriteringer

3.           Forslag tilbudgetønsker

4.           Tekstbemærkninger

5.           Takster

6.           Personaleoversigt

7.           Investeringsoversigt

8.           Oversigt overbudgetoverslagsårene

9.           Stikord (udarbejdesefter budgetseminar)

10.         Indstillinger ogbeslutninger (udarbejdes efter budgetseminar)

11.         Rammekorrektioner

12.         Servicestrategi

13.         Effektiviseringspotentiale(udarbejdes efter budgetseminar)

Denne indstillinger inddelt i to overordnede afsnit:

A. En beskrivelseaf besparelser og omflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgetsbudgetramme.

B. En præsentationaf de enkelte afsnit i budgetmappen (vedlagt som bilag).