Mødedato: 27.03.2003, kl. 15:00

Budgetforslag 2004 - Økonomiafdelingen har udsendt materiale den 17.3-03

Budgetforslag 2004 - Økonomiafdelingen har udsendt materiale den 17.3-03

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 27. marts 2003

 

 

12.      Budgetforslag 2004 - Økonomiafdelingen har udsendt materiale den 17.3-03

(KFU  99/2003)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det vedlagte materiale om forslag til budget 2004.

 

 

RESUME

I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling om budget 2004 (KFU 15/2003), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2003, udgjorde udvalgets budgetramme for 2004 692,557 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag og Kultur- og Fritidsudvalgets tiltrædelse af indstillingen om budgetforslag 2004 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet en budgetmappe (vedlagt som bilag), som indeholder:

1.           Tidsplan for budgetforslag 2004

2.           Forslag til besparelser og prioriteringer

3.           Forslag til budgetønsker

4.           Tekstbemærkninger

5.           Takster

6.           Personaleoversigt

7.           Investeringsoversigt

8.           Oversigt over budgetoverslagsårene

9.           Stikord (udarbejdes efter budgetseminar)

10.         Indstillinger og beslutninger (udarbejdes efter budgetseminar)

11.         Rammekorrektioner

12.         Servicestrategi

13.         Effektiviseringspotentiale (udarbejdes efter budgetseminar)

 

Denne indstilling er inddelt i to overordnede afsnit:

A. En beskrivelse af besparelser og omflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

B. En præsentation af de enkelte afsnit i budgetmappen (vedlagt som bilag).

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalget godkendte den 7. januar 2003 en indstilling om indkaldelse af forslag til budget 2004. Af indstillingen fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetbidrag for år 2004 inden for en samlet nettodrifts- og anlægsramme på 692,557 mio. kr., hvilket er 5,855 mio. kr. mindre end i budget 2003. Denne ændring er fremkommet ved:

 

mio. kr.

Sparekrav

-10,500

Rammekorrektioner

-14,431

·        Kulturpulje afsat i budget 2003

Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2003 at afsætte en pulje på 16,5 mio. kr. til kultur i København. Da puljen ikke videreføres i 2004 reduceres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme med 16,5 mio. kr.

-16,500

·        Afdrag på lån i den Hvide Kødby

Kultur- og Fritidsudvalget har i 1998/99 optaget et lån på 9,1 mio. kr. til etablering af varmegenvindingsanlæg samt udvidelse af kølekapaciteten i den Hvide Kødby. Lånet bliver tilbagebetalt i perioden 1999-2003 med en årlig ydelse på 2,070 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2004 bliver derfor forøget med 2,070 mio. kr.

2,070

·        Afrundingskorrektion

-0,001

Pris- og lønfremskrivning

19,076

I alt

-5,855

 

I indstillingen, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 16. januar 2003, havde Kultur- og Fritidsforvaltningen indstillet, at forvaltningen skal udarbejde forslag til konkrete spareområder, som udvalget kan behandle på udvalgets budgetseminar den 27./28. marts 2003.

Tabel 1 nedenfor indeholder oversigt over forslag til budget 2004 efter indarbejdelse af rammekorrektionerne, forslag til besparelser, pris- og lønfremskrivninger og omflytninger inden for rammen.

Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalgets nettodrifts- og anlægsbudget i 2004 i 1.000 kr.

0

 

Budget 2003

Ramme-korrektioner

Besparelser

Pris- og løn-fremskrivning

Omflytninger

Budget 2004

Sekretariat

24.065

0

767

0

24.832

Økonomi

17.053

-1

0

485

2.504

20.041

Personale

12.610

0

0

356

2.032

14.998

Idrætssekretariatet

2.884

0

0

97

402

3.383

Københavns Idrætsanlæg

141.071

0

-1.390

3.246

4.194

147.121

Kultur- og Medborgerhuse

45.718

0

-682

1.051

-8.278

37.809

Kulturudvikling

121.589

-16.500

-1.828

2.677

-355

105.583

Biblioteker

187.799

0

-4.100

5.689

524

189.912

FOS

134.767

0

-2.000

3.179

-1.023

134.923

Ejendomsdrift

1.047

2.070

-500

1.303

0

3.920

Anlæg

9.809

0

0

226

0

10.035

I alt

698.412

-14.431

-10.500

19.076

0

692.557

 

A. Besparelser og omflytninger inden for budgetrammen

Økonomiafdelingen

I forbindelse med kommunaliseringen af kultur- og medborgerhusene overføres økonomi- og IT-medarbejdere samt udgifter til IT til Økonomiafdelingen. Som følge heraf overføres 2,504 mio. kr. til Økonomiafdelingen.

 

Personaleafdelingen

I forbindelse med kommunaliseringen af kultur- og medborgerhusene overføres personalemedarbejdere, uddannelsesmidler mv. til Personaleafdelingen. Som følge heraf overføres 2,032 mio. kr. til Personaleafdelingen.

                                           

Idrætssekretariatet

Der overføres en medarbejder fra kultur- og medborgerhusene til Idrætssekretariatet, hvilket medfører en overførsel af budgetmidler på 0,402 mio. kr.

                                           

Københavns Idrætsanlæg (KI)

Det er besluttet (KFU 496/2002), at Teknisk Afdeling under kultur- og medborgerhusene skal overføres til KI. Som følge heraf overføres 4,194 mio. kr. fra kultur- og medborgerhusene til KI.

 

Sekretariatet for Kultur- og Medborgerhuse

Det er besluttet, at Teknisk Afdeling under kultur- og medborgerhusene skal overføres til KI som følge af kommunaliseringen. Beslutningen medfører en reduktion af budgettet på 4,194 mio. kr.

Kulturmedarbejderne, overført fra Indre Nørrebro Bydel og fysisk placeret i Medborgerhuset på Blågårds Plads, overføres fra Kulturudvikling til kultur- og medborgerhusene. Dataværkstedet overføres til Blågårds Bibliotek. Som følge heraf overføres 0,854 mio. kr. til kultur- og medborgerhusene og 0,524 mio. kr. til bibliotekerne.

I forlængelse af kommunaliseringen overføres personale, kursusmidler, IT-budget mv. til Økonomiafdelingen, Personaleafdelingen og Idrætssekretariatet, svarende til 4,938 mio. kr.

 

Kulturudvikling

I forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2003 blev det besluttet at afsætte ekstra 6,5 mio. kr. til folkeoplysende arbejde. På KFU-møde den 30. januar 2003 (KFU 30/2003) blev indstilling om tilførsel af 1,0 mio. kr. til Børnekultursteder i 2003 tiltrådt. Beløbet svarer til 1,023 mio. kr. i 2004 prisniveau. Midler overføres fra Folkeoplysningsudvalgets budget, hvor midlerne midlertidigt blev placeret.

Som følge af overførslen af aktiviteterne fra Medborgerhuset på Blågårds Plads til kultur- og medborgerhusene og Blågårds Bibliotek, overføres der 1,378 mio. kr. fra Kulturudviklings budget.

 

Biblioteker                                                                                      

Dataværkstedet i Medborgerhuset på Blågårds Plads er organisatorisk overgået til Blågårds Bibliotek. Som følge heraf overføres 0,524 mio. kr. til bibliotekerne.

&nb sp;

FOS

Som følge af indstilling om tilførsel af 1 mio. kr. til Børnekultursteder i 2003 overføres i 2004 1,023 mio. kr. fra Folkeoplysningsudvalgets budget.

 

B. Forslag til budgetforslag 2003 - Budgetmappen

I dette afsnit gennemgås de enkelte elementer i forvaltningens forslag.

 

1.      Tidsplan

Det første faneblad indeholder en tidsplan for processen for budget 2004.

 

2.      Forslag til besparelser og prioriteringer

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger den 16. januar 2003 udarbejdet forslag til, hvordan udvalgets sparekrav på 10,5 mio. kr. kan indhentes.

Desuden omhandler dette afsnit Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til prioriteringer af budgetmidler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme 2004.

 

3.      Forslag til budgetønsker

Dette afsnit omhandler Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til udvidelser af Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsramme for 2004.

Der er udarbejdet forslag til budgetudvidelser for 249,465 mio. kr. Derudover er der medtaget alternative budgetønsker for 121,453 mio. kr.

 

4.      Tekstbemærkninger

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et forslag til tekstbemærkninger til budget 2004. Budgetbemærkningerne er opdelt i en udvalgsdel og en bevillingsdel.

Udvalgsdelen indeholder en beskrivelse af:

·        De overordnede opgaver, der er henlagt under Kultur- og Fritidsudvalget.

·        De økonomiske forudsætninger for Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budget 2004.

Bevillingsdelen er opdelt efter Kultur- og Fritidsudvalgets to bevillingsområder (Kultur og Fritid samt Ejendomsdrift).

For hvert bevillingsområde er der opstillet visioner, flerårige mål, budgetårets mål og resultatkrav for budgetårets mål. Det er ikke alle målsætninger i tekstbemærkningerne som er finansieret. Derfor er det i teksten bemærket hvilke målsætninger, der forudsætter opfyldelse af budgetønsker. Såfremt budgetønsket ikke imødekommes, bortfalder målsætningen.

Hver bevillingsdel afsluttes med specificerede bemærkninger, der indeholder en uddybende beskrivelse af budgetterne på funktion 3. niveau, samt specificerer budgetkompetencen.

 

5.      Takster

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til takster for 2004. I forhold til budget 2003 er taksterne ændret på følgende områder:

·        Bibliotekernes takster for overskridelse af lånetiden med 15-21 dage er hævet.

·        Bibliotekernes takster for overskridelse af lånetiden med 22-30 dage er hævet.

 

6.      Personaleoversigt

Oversigt over budgetterede årsværk fordelt på tjenestemænd, budgetmæssigt fastansatte og øvrige ansatte.

 

7.      Investeringsoversigt

Oversigt over investeringer i perioden 2004-2007.

 

8.      Oversigt over budgetoverslagsårene

Fanebladet indeholder oversigt over udvalgsbudgetrammer i budgetoverslags-årene 2005-2007.

 

9.      Stikord

Stikord udarbejdes efter budgetseminaret.

 

10.  Indstillinger og beslutninger

Indstillinger og beslutninger udarbejdes efter budgetseminaret.

 

11. Rammekorrektioner

Oversigt over de to rammekorrektioner der er indarbejdet i budgetforslaget.

 

12.  Servicestrategi

Økonomiudvalget besluttede den 7. januar 2003, at budget 2004 skal indeholde en opfølgning på servicestrategien.

Der er derfor udarbejdet forslag til opfølgning fra de områder, der har bidrag med i servicestrategien.

 

13.  Effektiviseringspotentiale

Økonomiudvalget besluttede ligeledes den 7. januar 2003, at udvalgene i forbindelse med budgettet for 2004 skal indsende en særskilt redegørelse for effektiviseringspotentialer i de kommende år.

Redegørelsen for effektiviseringspotentialerne forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget den 24. april 2003 i forbindelse med udvalgets endelige behandling af budgetforslaget.

 

MILJØVURDERING

De miljømæssige konsekvenser af budgetforslag 2003 er ikke vurderet.

 

ØKONOMI

-

 

HØRING

Der er ikke foretaget høring.

 

BILAG

1.      Forslag til budget 2004 - Budgetmappe

 

 

 

Carsten Haurum

/ Olga Brüniche-Olsen

 

 

Til top