Budget for folketingsvalg 2019
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at Kultur- og Fritidsforvaltningen tildeles 21,2 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til afholdelse af folketingsvalg 2019.
Problemstilling
Der skal afholdes folketingsvalg i 2019. Da datoen for et folketingsvalg ikke ligger fast, er der ikke afsat et fast budget til dækning af udgifterne forbundet med afholdelse af valget. Derfor skal udgifterne dækkes af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.
Løsning
Budgettet til folketingsvalget i 2015 var 18,3 mio. kr. (p/l 2019). I 2019 afholdes, udover folketingsvalg, også Europa-Parlamentsvalg. Budgettet til dette valg er 22,2 mio. kr.
Budget til afholdelse af folketingsvalg i 2019 er på 21,2 mio. kr.. Der er en række årsager til det større budget:
Antallet af afstemningsområder er fra 2015 til 2019 øget fra 50 til 53. Folketingsvalget bliver det første valg, hvor de nye afstemningsområder tages i brug. Der er derfor indregnet en engangsudgift på 575.000 kr. til indkøb af stemmebokse. Derudover medfører det øgede antal afstemningsområder øgede driftsudgifter til folketingsvalget, Europa-Parlamentsvalget og alle fremtidige valg.
Udover disse udgifter medfører befolkningstilvæksten en generel udgiftsstigning, blandt andet til flere tilforordnede. Hertil kommer portostigning og udgifter til KMD, som ikke følger den generelle pris- og lønstigning.
Udgifterne til afholdelse af folketingsvalget er fordelt således:
Tabel 1. Need-to udgifter til folketingsvalg 2019
|
Need-to udgifter til folketingsvalg 2019 |
Budget i kr. (2019 P/L) |
|
Løn |
4.011.000 |
|
KMD |
3.100.000 |
|
Diæter |
2.881.000 |
|
Porto |
2.380.000 |
|
Afstemningssteder |
2.202.000 |
|
Forplejning |
1.554.000 |
|
Interne udgifter til KS, gårdmandskorps og valgsteder |
1.220.000 |
|
Fintælling |
1.175.000 |
|
Trykkeri |
600.000 |
|
Indkøb af stemmebokse til nye valgsteder |
575.000 |
|
Brevstemmecenter |
500.000 |
|
Kørsel |
350.000 |
|
Diverse |
265.000 |
|
Annoncer |
200.000 |
|
Udgifter til sms'er, sociale medier o.lign. |
100.000 |
|
Hjælpemidler til vælgere med handicap |
80.000 |
|
DUT for hjælpemidler |
-39.000 |
|
I alt |
21.154.000 |
Budgettet for folketingsvalg 2019 har været forelagt valgbestyrelsen.
Økonomi
Afholdelse af valg er en særlig opgave, som Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager på vegne af hele Københavns Kommune.
Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på 21,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets budget 2019 (puljen til uforudsete udgifter). Hvis der efter valget er ubrugte midler, tilbageføres disse til puljen.
Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2019 P/L) |
Varig? |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
1 |
ØU |
1109 - Fælles Driftspulje service |
6.45.51.1 |
U |
-21.154 |
0 |
0 |
0 |
Nej |
|
1 |
KFU |
1060 Kultur og Fritid, service |
6.42.43.1 |
U |
21.154 |
0 |
0 |
0 |
Nej |
|
I alt |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
Videre proces
-
Mette Touborg
/Merete Evers Dewilde
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. februar 2019:
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.