Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 26. oktober 2006

 

AFBUD:

• Frank Hedegaard (arbejdsmæssige forhold)
• Karin Storgaard (andet offentligt hverv)

 

Mødet blev afholdt på Københavns Bymuseum; Kultur- og Fritidsudvalget udgør museets bestyrelse.

 

Susan Hedlund var indtrådt som midlertidigt medlem af Kultur- og Fritidsudvalget under Taner Yilmaz´ fravær.

 

 

14.      Budgetkorrektion som følge af den nye huslejemodel

(KFU 455/2006)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Borgerrepræsentationen godkender, at udvalgenes budgetter for 2006 korrigeres således, at der er overensstemmelse mellem udvalgenes budgetter til husleje efter den nye huslejemodel og de beløb som udvalgene vil blive opkrævet. Korrektionerne til de enkelte udvalgs budgetter for 2006 fremgår af indstillingens tabel 1.

at Borgerrepræsentationen godkender, at udvalgenes budgetter for 2007 og frem ligeledes korrigeres, således at der er overensstemmelse mellem udvalgenes budgetter til husleje efter den nye huslejemodel og de beløb som udvalgene vil blive opkrævet. Korrektionerne til de enkelte udvalgs budgetter for 2007 og frem fremgår af tabel 1.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2006

På mødet omdelte forvaltningen en revideret indstilling. Konkret drejer det sig om taloplysningerne i tabel 1, der er korrigeret i overensstemmelse med den gennemførte høring af de øvrige forvaltninger. Denne reviderede indstilling lægges til grund for sagens videre behandling.

 

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

 

RESUME

Forvaltningerne modtog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 en foreløbig budgetkompensation, som følge af indførelsen af den nye huslejemodel for kommunale lejere i kommunale ejendomme.

Budgetkorrektionen blev beregnet på daværende tilgængeligt materiale. Der foreligger nu et mere fyldestgørende datagrundlag. Derfor indstilles en ny budgetkorrektion, der kompenserer forvaltningerne for den øgede huslejeudgift, som følge af den nye huslejemodel.

Indførelsen af den nye huslejemodel er samlet set udgiftsneutral for kommunen, idet Købehavns Ejendomme tildeles en modsvarende indtægtsbevilling.