Overførsel af bevillinger fra budget 1999 til budget 2000

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 26. oktober 2000

13. Overførsel af bevillinger fra budget 1999 til budget 2000

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen giver en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Ejendomsdrift, Ejendomme konto 0.05.1 til dækning af manglende lejeindtægter

at Borgerrepræsentationen giver en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Ejendomsdrift, Ejendomme konto 0.35.3 til dækning af en restudgift vedrørende ombygningen af Karens Minde

at Borgerrepræsentationen overfører 5,1 mio. kr. yderligere i forhold til regnskabsresultatet for 1999 til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2000 til dækning af de poster, som Kultur- og Fritidsudvalget har foreslået i 1. og 2. "at" (jf. Borgerrepræsentationens tidligere forhåndsgodkendelse, BR 291/2000).

I forbindelse med behandlingen af en sag om manglende bydelshuslejer den 14. juni 2000 har Borgerrepræsentationen givet forhåndstilsagn om, at Kultur- og Fritidsudvalget kan overføre 5,1 mio. kr. ekstra i forhold til regnskabsresultatet for 1999 (BR 291/2000)

På denne baggrund indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen, at den yderligere overførsel på 5,1 mio. kr. anvendes til dækning af dels manglende lejeindtægter fra forventede nye lejeaftaler med en række haveforeninger i 2000 på Jordkontoret med 4,0 mio. kr., dels en restudgift ved ombygning af ejendommen Karens Minde med 1,1 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 1999 udviste et samlet mindreforbrug på 96,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Beløbet er tidligere overført til budget 2000.

I forbindelse med behandlingen af en sag om manglende bydelshuslejer den 14. juni 2000 har Borgerrepræsentationen givet forhåndstilsagn om, at Kultur- og Fritidsudvalget kan overføre 5,1 mio. kr. ekstra i forhold til regnskabsresultatet for 1999. Det givne forhåndstilsagn medfører, at den samlede overførselsadgang fra 1999 nu i alt beløber sig til l01,8 mio. kr.

Ifølge Københavns Kommunes bevillingsregler kan et mindreforbrug i et regnskabsår overføres til det efterfølgende regnskabsår, under forudsætning af, at udvalgets samlede budgetramme overholdes i regnskabsåret.

På den baggrund indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen, at 5,1 mio. kr. anvendes, til dækning af

1. manglende lejeindtægter fra forventede nye lejeaftaler med en række haveforeninger i 2000 på Jordkontoret med 4,0 mio. kr. (jf. særskilt orientering til Kultur- og Fritidsudvalget om den videre proces i forbindelse med fornyelse af lejeaftaler med de fem haveforeninger),
2. en restudgift ved ombygning af ejendommen Karens Minde med 1,1 mio. kr., jf. særskilt indstilling om istandsættelse af bydelsejendommen Karens Minde med henblik på indretning af medborgerfaciliteter.

Såfremt Borgerrepræsentationen tiltræder indstillingen forøges Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2000 med 5,1 mio. kr., fordelt med 4,0 mio. kr. til bevilling Ejendomsdrift, Ejendomme funktion 0.05.1, Jordkontoret, og 1,1 mio. kr. til bevilling Ejendomsdrift, Ejendomme funktion 0.35.3

Ingen.

Der er ikke foretaget høringer.

Ingen.

Ida Munk

/ Henrik Olsen