Orientering om resultat af Budget 2025

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om resultatet af Budget 2025 på kultur- og fritidsområdet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget:

1. Tager budgetaftalen til efterretning
2. Tilkendegiver, hvis der er budgetnotater henvist af udvalget, som ikke indgår i aftalen, og som udvalget ønsker at henvise til Overførselssagen 2024-2025 eller Budget 2026.
3. Godkender, at forvaltningen på mødet den 21. november 2024 forelægger en indstilling til, hvordan der følges op på alle de elementer i aftalen, som vedrører kultur- og fritidsområdet.

Problemstilling

Den 9. september 2024 har Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en aftale om Budget 2025, idet Socialistisk Folkeparti står uden den del af aftalen, der vedrører sænkning af kommuneskatten.

Løsning

Initiativer, der indgår i budgetaftalen

Den samlede budgetaftale er vedlagt som bilag 1.

Bilag 2 indeholder en oversigt (tabel 1) over alle de initiativer, som indgår i budgetaftalen på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Initiativerne er inddelt i følgende kategorier:

• Need to og specifikke udfordringer
• Henvist af budgetparterne eller Borgerrepræsentationen
• Henvist af Kultur- og Fritidsudvalget
• Henvist af medlem af Borgerrepræsentationen
• Budgetønsker i andre forvaltninger hvor Kultur- og Fritidsudvalget har en rolle eller tildeles midler

Initiativer, der ikke indgår i budgetaftalen

Budgetønsker henvist af budgetparterne, Borgerrepræsentationen eller Kultur- og Fritidsudvalget, der ikke indgår i Budget 2025, fremgår af tabel 2 i bilag 2.

Følgende initiativer, der var henvist af udvalget eller indgik som specifik udfordring, indgår ikke i budgetaftalen:

• Opjustering af den varige valgbevilling til alle valg (specifik udfordring)
• Pulje til strategisk erhvervsudvikling i kreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv (bevillingsudløb)
• Tilskud til Jødisk kulturfestival (bevillingsudløb). Kultur- og Fritidsudvalget besluttede dog på mødet den 6. juni 2024 at udmønte 0,3 mio. kr. fra Festivalpuljen i 2025-2027.
• Idrætsplan - Flere aktive seniorer i idrættens fællesskaber
• Idrætsplan - Introduktion og brobygning af unge 16-30 år på ungdoms-, erhvervs- og videregående uddannelser til aktive idrætsfælleskaber
• Idrætsplan - Frivilligundersøgelse på Idrætsområdet
• Idrætsplan - Flere fysisk aktive piger via samarbejde med skoler og fritidsinstitutioner
• Idrætsplan - Inklusion af udsatte voksne i positive idrætsfællesskaber
• Kunstgræsbane på Kløvermarken (anlægsbevilling)

Såfremt udvalget ønsker at henvise et budgetnotat vedr. nogle af emnerne til Overførselssagen 2024-2025 eller Budget 2026, foreslås det, at dette tilkendegivet på udvalgsmødet. Forvaltningen vil herefter lave en samlet sag om opfølgning på budgetaftalen med henblik på, at udvalget behandler denne på mødet den 21. november 2024, hvor udvalget også skal behandle udmøntning af disponible midler.

I aftaleteksten indgik en hensigtserklæring vedr. det videre arbejde med Idrætsplanen, og Kultur- og Fritidsudvalget kan i forbindelse med udvalgsmødet i november vælge, at finansiere hele eller dele af planen inden for egen ramme eller henvise finansiering til Overførselssagen 2024-2025. Det blev desuden besluttet, at Team Copenhagen nedlægges som selvejende institution og elitearbejdet skal fortsættes i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen igangsætter en proces herom med inddragelse af juridisk ekspertise og sikrer en overførsel af medarbejdere og opgaver, der tidsmæssigt er afstemt med nedlæggelsen. Forvaltningen vender tilbage med en sag i første kvartal af 2025.

Økonomiudvalget skal den 24. september 2024 behandle en indstilling om ændring af bevillingsreglerne i kommunen, der også omhandler udvalgets ønsker til opfølgning på budgetaftaler. Sagen til den 21. november 2024 vil tage højde for de beslutninger, som Økonomiudvalget og efterfølgende Borgerrepræsentationen træffer om bevillingsreglerne.

Økonomi

På kultur- og fritidsområdet afsættes der i perioden 2025-2028 i alt 99,9 mio. kr. på anlæg og 264,4 mio. kr. på service.                                                                          

Tabel 1. Midler på KFU’s område i Budget 2025

Videre proces

Budget 2025 behandles af Borgerrepræsentationen den 3. oktober 2024.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder indstillingen, vil udvalget på møde den 21. november 2024 få forelagt en indstilling om, hvordan der følges op på de elementer i aftalen, som vedrører kultur- og fritidsområdet.