Budget 2014 - Budgetaftalens betydning for Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om budgetaftalens konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager nye initiativer og opgaver på kultur- og fritidsområdet i budget 2014 til efterretning, se bilag 1
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at aktiviteter, hvortil der ikke er givet bevilling i 2014, ikke videreføres, se bilag 2

Der er indgået budgetaftale for 2014 mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Samlet betyder budgetaftalen for Kultur- og Fritidsudvalget (KFU): 

1. Nye initiativer med bevilling
2. Nye initiativer uden bevilling
3. Manglende finansiering af aktiviteter 2014
4. Ikke opfyldte ønsker

1. Nye initiativer med bevilling

1a - Drift
Med budgetaftalen er der givet driftsbevillinger for i alt ca. 22,9 mio. kr. i 2014 til nye initiativer og til videreførelse af eksisterende initiativer under KFU, bl.a.

• Udvidede åbningstimer på skolernes idrætsfaciliteter
• Copenhagen Volunteers
• Eventpulje
• Klargøring af havnebadene
• Færre gener i nattelivet - bl.a. oprettelse af samarbejdsforum
• Reservationsleje i 2014 til Smedestræde

Der er i budgetaftalen afsat 0,9 mio. kr. til reservationsleje af Smedestræde 2 i 2014. Der blev i overførselssagen afsat 2,0 mio. kroner til et ideoplæg for flytning af bibliotek og teatersal hertil. Heraf resterer ca. 1,4 mio. kroner, der vil blive brugt til yderligere konkretisering af ideoplægget.  
Kultur- og Fritidsforvaltningen fortsætter arbejdet med et dispositionsforslag. I det videre arbejde tages der afsæt hovedforslagets 2.414 kvadratmeter og en anlægsøkonomi på 109,5 mio. kr. samt en placering på den grund som Københavns Kommune ejer.

1b - Anlæg
Der er med budgetaftalen 2014 givet nye anlægsbevillinger for i alt ca. 139,9 mio. kr. til bl.a.

• Idrætshaller ved EnergiCenter Voldparken og Lundehusskolen
• Indgangsparti mv. på Karens Minde
• Kunstgræsbaner

Ved den videre projektering af skoleidrætshallen ved Energicenter Voldparken tages der udgangspunkt i en hal med 100 siddepladser.

Der er desuden bevilget midler til forprojektering af Kampsportens Hus på Nørrebro og Kulturcenter ved Kildevældskolen (Østerbro Kulturhus).

I forbindelse med ny skole i Ørestad Syd er der lagt op til, at der i forbindelse med overførselssagen tages stilling til evt. etablering af en skoleidrætshal.

I forbindelse med totalrenovering af Grøndalsvængets Skole er der ikke afsat midler til en skoleidrætshal, uanset at dette pladsmæssigt er muligt.

Af bilag 1 fremgår oversigt over nye drifts- og anlægsbevillinger.

2. Nye initiativer uden bevilling
Med budget 2014 er der lagt op til en række samarbejder på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Der er to hovedspor: Foreningssamarbejde og Faciliteter. 

I december 2013 forelægges KFU og BUU en fællesindstilling om foreningssamarbejde med folkeskolen. Indstillingen sendes i høring hos skoler, foreninger m.fl. og forelægges efterfølgende de to udvalg i foråret 2014. 

Analysen af udnyttelse af faciliteter og strategier for nybyggerier skal forelægges Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i april 2014. Som opfølgning på analysen forventes efterfølgende at blive fremlagt indstillinger med konkrete ønsker til udbygning og fremtidig fælles brug af faciliteter til kultur-, idræts- og biblioteksaktivitet - både i og efter skoletid. 

Af bilag 1 fremgår de væsentligste nye initiativer uden bevilling.

3. Manglende finansiering af aktiviteter 2014

Under KFU er der aktiviteter, hvortil der i 2014 ikke er givet bevillinger. Disse aktiviteter ophører derfor.

Kultur- og Fritidsforvaltningens integrationsindsats
Indsatsen omfatter understøttelse af integrationsarbejdet i folkeoplysende foreninger, på biblioteker, i kulturhuse og på idrætsanlæg i form af opsøgende arbejde, rådgivning og kurser. Derudover varetages forvaltningens forpligtelser i forhold til Sikker By, SSP, det boligsociale arbejde, udviklingsplaner for udsatte byområder mm., som en del af integrationsindsatsen.

Da indsatsen nu reduceres med 6 ansatte, vil dette arbejde ikke længere få særskilt fokus, men være en del af forvaltningens generelle arbejde centralt og decentralt.

Ligeledes ophører de 5 partnerskaber, hvor folkeoplysende foreninger får et særskilt tilskud og tværgående opfølgning på integrationsområdet.

Projekterne Feriecamp (udløb 2014), Udvidede åbningstider på idrætsanlæg (udløb 2015) og Foreningsguider og Kulturguider (udløb 2017) fortsætter.

Hamborg - København Kultursamarbejde
Borgerrepræsentationen afsatte som led i det strategiske samarbejde med Hamborg med Budget 2012 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 til kultursamarbejdet mellem Hamborg og København.

Midlerne er anvendt til at støtte samarbejdsprojekter mellem kultur- og fritidsaktørerne i de to byer. Synlige solide netværk mellem de to byer er på vej – både inden for scenekunst, musik, sport og faglig networking. Disse samarbejder og netværk vil ikke fortsætte.

Nørrrebronx
Nørrebronx er en forening, der tilbyder sociale arrangementer, sport og lektiehjælp for børn og unge på Nørrebro.

Af bilag 2 fremgår samlet oversigt med uddybning af de enkelte punkter.

Til følgende bevillinger er kun afsat en del af det ønskede beløb

De Københavnske Filmfestivaler
Der er afsat 1,0 mio. kr. til de Københavnske Filmfestivaler. Der mangler således fortsat 1,2 mio. kr. for, at tilskuddet til filmfestivalerne kommer op på niveauet fra de forrige år.

Cph Volunteers
Der er afsat 1,0 mio. kr. til Copenhagen Volunteers, hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end ønsket til at opretholde det nuværende niveau.


4. Ikke opfyldte ønsker
Kultur- og Fritidsforvaltningen bemærker, at der i budgetforliget ikke er givet bevilling til bl.a. flere ubemandede institutioner, Hovedbiblioteket eller Stadsarkivet (hverken til en midlertidig eller en permanent løsning).

-

-

Carsten Haurum
                                / Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. september 2013:

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav følgende:

Med hensyn til tilskuddet på 1,2 mio. kr. til 5 partnerskaber på integrationsområdet forelægges der en indstilling for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en mulig finansiering via Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.

Differencen på 1,2 mio. kr. vedrørende De Københavnske Filmfestivaler indgår i den kommende behandling af eventpuljen.

Vedrørende idrætshallen ved Energicenter Voldparken ønsker udvalget en optimering af projektet inden for den givne ramme med henblik på at der kan etableres så mange tilskuerpladser som muligt.

Med henblik på hurtigt at kunne åbne Smedestræde for midlertidige kulturelle aktiviteter forelægges der en indstilling for Kultur- og Fritidsudvalget.

Spørgsmålet om en skoleidrætshal på Grøndalsvængets Skole kan indgå i de kommende forhandlinger om overførselssagen.

Endelig lagde udvalget vægt på, at brugerne inddrages tæt i forbindelse med den kommende afdækning af mulighederne for at gøre skøjtebanen på Genforeningspladsen permant.