Bellevue Strandparks budget for 2003

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 26. september 2002

4. Bellevue Strandparks budget for 2003

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for I/S Bellevue Strandpark for 2003 under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkender Københavns Kommunes budgetforslag for 2003.

Ifølge vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal driftsbudgetter godkendes af stifternes kommunalbestyrelser/amtsråd.

Budgetforslaget for 2003 balancerer med 1,966 mio. kr. i udgifter og indtægter. Budgetrammen er fremskrevet med 9 pct. i forhold til 2002. Årsagen til budgetforøgelsen skyldes et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

Københavns Kommunes bidrag i 2003 stiger med 12 pct. til 215.000 kr. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2003.

Bestyrelsen for Bellevue Strandpark har den 27. august 2002 godkendt budgetforslaget for 2003, herunder interessenternes bidrag. Ifølge § 5 i vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal driftsbudgetter godkendes af stifternes kommunalbestyrelser/amtsråd.

Budgetforslaget for 2003 (bilag 1) balancerer med 1,966 mio. kr. i udgifter og indtægter. Budgetrammen er fremskrevet med 9 pct. i forhold til 2002. Denne forøgelse af udgiftsniveauet skyldes, at posten til vedligeholdelse af bolværk og broer er øget med 150.000 kr. til 200.000 kr.

Dette er for at forhindre et sammenbrud af badebroer og bolværk, der lider af et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, hvilket er dokumenteret ifølge en prissat tilstandsvurdering udarbejdet af Gentofte Kommune marts 1999. Ifølge vedlagte bilag 2 forestår der inden for en årrække en del udgiftstunge vedligeholdelsesarbejder samt planer om udvidelse af Bellevue Strandpark.

Inden for budgetrammen er der sket forskydninger posterne imellem. Således er den største budgetpost (personale) forøget med 155.000 som følge af opnormering af en medarbejder, mens en række andre udgiftsposter er reduceret.

Interessenternes tilskud udgør 82 pct. af omsætningen, hvilket er 2 pct. mere end i budgettet for 2002. I budgetforslaget for 2003 ændres der ikke ved interessenternes forholdsmæssige betalinger, og ejerforholdet af interessentskabet ændret ligeledes ikke. Københavns Kommunes bidrag i 2003 udgør 215.000 kr. mod 192.000 kr. i 2002 svarende til en stigning på 12 pct. Stigningen skyldes de forøgede vedligeholdelsesudgifter, der udelukkende finansieres af interessenterne. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2003.

Det indstilles, at godkende 2003-budgetforslaget for Bellevue Strandpark.

Der er ikke foretaget miljøvurdering.

Tilskuddet er indarbejdet i budgetforslag 2003. Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter:

Budgetforslag ekskl. moms 1.751.000 kr.

Indstillet Køge Bugt Strandpark 1.670.000 kr.

Indstillet Bellevue Strandpark 215.000 kr.

1. Budgetforslag for Bellevue Strandpark 2003 af 27. august 2002
2. Vedrørende budgetforslag for Bellevue Strandpark 2003

Olga Brüniche-Olsen