B-sag: 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2014 og godkendelse af eksterne tilskud

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Kultur- og Fritidsudvalget skal samtidig godkende modtagelse af bevilgede tilskud fra eksterne tilskudsgivere.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2014 budget i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på 15,0 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2014.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

    2.   at Kultur- og Fritidsforvaltningen godkender de bevilgede eksterne tilskud jf. bilag 2.

Problemstilling

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer indenfor eller mellem udvalg. Dette er årets anden sag i forbindelse med budget 2014.

Udvalget skal godkende alle eksternt bevilgede tilskud.

Løsning

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014, som anført i bilag 1.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en samlet oversigt over eksternt bevilgede tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. jf. bilag 2.

Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

Økonomi

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014 fremgår af tabel 1:






Tabel 1: Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014 (i mio. kr.)

Type ændring	Kultur og Fritid, drift	Københavns Borgerservice, drift	Kultur og Fritid, anlæg	Københavns Borgerservice, finansposter	Samlet Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger
Indenfor udvalg, Ikke varige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenfor udvalg, flerårige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mellem udvalg, ikke varige	-0,1	0,0	-17,2	32,6	15,3
Mellem udvalg, flerårige	0,1	-0,4	0,0	0,0	-0,3
I alt	0,0	-0,4	-17,2	32,6	15,0

De væsentlige ændringer er:

• Inden for udvalg, ikke varige: På Kultur og Fritid, drift søger Thorvaldsens Museum og Stadsarkivet om bevilling til modtagelse af tilskud og afholdelse af udgifter til projekter, hvorfor den samlede effekt er nul.
• Inden for udvalg, flerårige: På Kultur og Fritid, drift modtager Solvang Bibliotek et tilskud fra Økonomiforvaltningen og får i den forbindelse forhøjet indtægterne og udgifterne, hvorfor den samlede effekt er nul.
• Mellem udvalg, ikke varige: Københavns Borgerservice, finansposter reguleres vedrørende: forskerskat og grundskyld. Samtidig reguleres de langfristede tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskat.
• Mellem udvalg, flerårige: Økonomiforvaltningen modtager midler til regulering af bevilling til pc-infrastruktur med effekt på driften hos både Københavns Borgerservice og Kultur og Fritid.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af de eksterne tilskud er indregnet i bilag 1.

Tabel 2: De to største eksterne tilskud (i 1.000 kr.)

Projektnavn	Kort beskrivelse af projektet	Beløb i alt	Tilskudsgiver	Tilskudsmodtager
Adgang ad vestfacade	Udarbejdelse af to skitser for adgangsforhold	125	Realdania	Thorvaldsens Museum
Flugten '43	Udarbejdelse af en lærervejledning til vores materiale om jødernes flugt i 1943	25	Sportgoodsfonden	Københavns Stadsarkiv

Videre proces

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer 2014, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 3. december 2014.

Carsten Haurum
                                /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. juni 2014:

Sagen blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.