Bevillingsoverførsler fra 2006 til 2007 (ordinær runde) og bevillingsændringer i 2007
Bevillingsoverførsler fra 2006 til 2007 (ordinær runde) og bevillingsændringer i 2007
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 26. april 2007
Fraværende
Sager til beslutning
13. Bevillingsoverførsler fra 2006 til 2007 (ordinær runde) og bevillingsændringer i 2007
(KFU 230/2007)
Kultur- og
Fritidsudvalget skal træffe beslutning om, hvilke uforbrugte restbevillinger i
2006, der skal søges overført til 2007. Der er tidligere gennemført en tidlig
overførsel (efteråret 2006), en overførsel i forbindelse med årsregnskabet
(marts 2007) og flere overførsler i efteråret 2006 i forbindelse med reduktion
af serviceudgifterne i 2006.
Endvidere skal
udvalget træffe beslutning om bevillingsmæssige ændringer inden for
2007-budgettet.
Beslutning
|
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at Borgerrepræsentationen
til 2007 overfører driftsbevillinger på 15,715 mio. kr. og anlægsbevillinger
på 2,521 mio. kr. i henhold til den prioriterede oversigt i bilag 1. 2. at
Borgerrepræsentationen godkender bevillingsmæssige ændringer i 2007 i h
enhold
til bilag 2. |
Problemstilling
Overførsel af
bevillinger fra 2006 til 2007
Efter regler udarbejdet af Økonomiudvalget kan der søges om
overførsel til 2007 af uforbrugte bevillinger i 2006. Der er 3
overførselsrunder:
·
en tidlig runde, der vedrører tidligere
BR-besluttede bevillinger, der dårligt tåler forsinkelser samt opsparing i
kontraktstyrede institutioner med brugerbestyrelser,
·
en runde i forbindelse med årsregnskabet, der
nærmest fungerer som en korrektionsrunde til den tidlige runde, og
·
en ordinær runde, hvor øvrige overførselsønsker
kan rejses.
I denne indstilling skal Kultur- og Fritidsudvalget
beslutte, hvilke bevillinger der skal søges overført i den ordinære runde.
Bevillingsmæssige
ændringer i 2007
Der er mulighed for i samme indstilling at foretage tekniske
omplaceringer af 2007-bevillinger enten inden for udvalget eller mellem udvalg.
Løsning
Bevillingsoverførsler
fra 2006 til 2007
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 22. marts 2007
indstilling om bevillingsoverførsler i forbindelse med årsregnskabet. Hvis
disse overførsler godkendes af Borgerrepræsentationen, vil der fra
2006-regnskabet være en ramme på 18,2 mio. kr. tilbage, inden for hvilken der
kan søges overførsel i denne sag.
Den nærmere beregning fremgår af økonomiafsnittet, hvoraf
det også fremgår, at der indstilles overført 15,7 mio. kr. til driftsområder og
2,5 mio. kr. på anlægsområderne.
Overførselsønskerne forudsættes i denne runde prioriteret -
dog således, at bl.a. ikke forbrugte bevillinger, der tidligere er besluttet i
Borgerrepræsentationen og mer-/mindreforbrug i decentrale institutioner med
brugerbestyrelser først og fremmest søges overført.
Overførselsforslagene kan opdeles i følgende grupper (mio.
kr.):
·
BR-beslutning om attraktive arbejdspladser (BR
477/05) 0,880
·
Øvrige tidligere BR-beslutninger 2,940
·
Foranstaltninger til nedsættelse af sygefraværet
(ØU 480/06) 0,500
·
Kontraktstyrede decentrale enheder med
brugerbestyrelse 0,078
·
Rettelse af bogføringsfejl 2,240
·
Tidsforskydning af projekter i f. m. etablering
af Kbh's Ejend. 7,078
·
Flytteudgifter mv. i f. m. Masterplanen (ikke
indeholdt i BR 2/07) 2,402
·
Medfinansiering af merforbruget i BUF 1,100
·
Øvrige overførsler 1,018
I alt 18,236
De samlede overførsler med forslag til prioritering fremgår
af bilag 1.
I overførselsforslagene indgår et beløb på 1,1 mio. kr., der
foreslås anvendt som Kultur- og Fritidsudvalgets andel af 30 mio. kr., der
indgår som delvis finansiering af merforbruget under Børne- og Ungdomsudvalget
jf. KFU 157/2007 Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets
budget 2007.
Bevillingsomplaceringer
mellem udvalg
Bilag 2 indeholder et forslag om flytning af 0,451 mio. kr.
fra Københavns Ejendomme til Fritid & Idræt. Bevillingen blev oprindelig
fejlplaceret i forbindelse med sagen om ny huslejemodel.
Endvidere indgår der et forslag om flytning af udgifter på
1,8 mio. kr. fra Kultur-. og Fritidsudvalget (Københavns Ejendomme) til
Sundheds- og Omsorgsudvalget. Dette beløb stammer fra en bevilling, der
tidligere er flyttet til Københavns Ejendomme med henblik på, at Københavns
Ejendomme varetog rengøringsopgaverne for Sundhedsforvaltningen.
Da det ikke har været muligt at finde en for begge parter
tilfredsstillende opgave- og betalingsmæssig løsning, foreslås bevilling
tilbageført til Sundhedsforvaltningen, der herefter selv varetager
rengøringsopgaverne.
Økonomi
Bevillingsoverførslerne søges inden for følgende ramme
(1.000 kr.)
|
|
Drift |
Anlæg |
|
Mindreforbrug i
regnskabet |
39.807 |
82.078 |
|
Mindreforbrug på gymnasieområdet søges ikke overført |
|
66.776 |
|
Kompensation for manglende huslejeindtægter vedrørende
Vartov jf. BR 683/06 |
2.200 |
|
|
Kompensation for tomgangsleje i Masterplanen jf. BR 2/07 |
14.400 |
|
|
Korrigeret
mindreforbrug |
56.407 |
15.302 |
|
Anmodning om overførsler som led i godkendelse af
regnskabet |
40.692 |
12.781 |
|
Anmodning om overførsel som led i den ordinære
overførselssag (denne sag) |
15.715 |
2.521 |
|
Samlede anmodninger
om overførsler |
56.407 |
15.302 |
|
Rest herefter, som
ikke søges overført |
0 |
0 |
Videre proces
Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens
samlede indstilling om kommunens bevillingsoverførsler til 2007 samt
bevillingsændringer i 2007, der vil blive forelagt Økonomiudvalget til
bemærkninger og Borgerrepræsentationen til beslutning.
Bilag
Øvrige
bilag:
1. Oversigt over forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets
bevillingsoverførsler til 2007 i forbindelse med årsregnskabet for 2006.
2. Oversigt over tekniske omplaceringer af bevillinger i
2007.
/Olga
Brüniche-Olsen