Budgetforslag 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 26. april 2001

2. Budgetforslag 2002

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til besparelser og omprioriteringer (jf. afsnit 3 a) under Sagsbeskrivelsen),

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til udmøntning af omdisponeringspuljen på 13,566 mio. kr. (jf. afsnit 3 b) under Sagsbeskrivelsen),

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til finansiering af anlægsudskydelsen på 1,751 mio. kr. (jf. afsnit 3 c) under Sagsbeskrivelsen),

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til takster (jf. afsnit 3 d) under Sagsbeskrivelsen),

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bilag, der skal videresendes til Økonomiudvalget (jf. afsnit 4 under Sagsbeskrivelsen),

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre ændringer i budget 2002 og i de tilhørende tekstbemærkningerne som konsekvens af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger samt mindre redaktionelle tilretninger og tekniske korrektioner af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

I Kultur- og Fritidsforvaltningens forrige indstilling om budget 2002 (KFU 101/2001), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 22. marts 2001, udgjorde udvalgets budgetramme for 2002 548,392 mio. kr.

Økonomiudvalget har efterfølgende den 27. marts 2001 tiltrådt, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetforslag inden for en nettobudgetramme på 685,555 mio. kr. Dette er en stigning på 137,163 mio. kr. i forhold til budgetrammen af 22. marts.

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag og Kultur- og Fritidsudvalgets tiltrædelse af indstillingerne (KFU 45/2001) og (KFU 101/2001) om budgetforslag 2002 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et budgetforslag indeholdende besparelser, omprioriteringer og takster.

Denne indstilling er inddelt i 4 overordnede afsnit:

1. En beskrivelse af de seneste rammekorrektioner

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 1. maj 2001 sende udvalgets budgetforslag til Økonomiudvalget.

I Kultur- og Fritidsforvaltningens forrige indstilling om budget 2002 (KFU 101/2001), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 22. marts 2001, udgjorde udvalgets budgetramme for 2002 548,392 mio. kr.

Økonomiudvalget har efterfølgende den 27. marts 2001 tiltrådt, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetforslag inden for en nettobudgetramme på 685,555 mio. kr. Dette er en stigning på 137,263 mio. kr. i forhold til budgetrammen af 22. marts. Årsagerne til rammekorrektionen er

• en ændring i beregningen af fordelingen af udskydelse af anlægsudgifter
• korrektion vedrørende KKI/KMD
• korrektion i forbindelse med afviklingen af bydelsforsøget

Tabel 1 viser en opgørelse over hvordan Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme 2002 er fremkommet. Tabellen er opdelt efter budgetområder i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets nettodrifts- og anlægsbudget i 2002 i 1.000 kr.

Denne indstilling er inddelt i 4 overordnede afsnit:

1. En beskrivelse af de seneste rammekorrektioner
2. En beskrivelse af de seneste omflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme
3. De afsnit, der omhandler indstilling om, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutninger om besparelser, omprioriteringer og takster.
4. De afsnit, der omhandler indstilling om, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bilag, som skal videresendes til Økonomiudvalget. (Bilag 3-6). I den forbindelse indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at foretage konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger truffet i forbindelse med behandlingen af afsnit 3.

Nedenfor fremgår en beskrivelse af rammekorrektionerne på 137,163 mio. kr., fordelt på budgetområderne i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

• Bydelsafvikling: 1,983 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen modtager 4 medarbejdere fra bydelene. Budgettet på 1,769 mio. kr., hvoraf 53.000 kr. er P/L-fremskrivning, omfatter løn og overhead. De 4 medarbejdere placeres i Økonomiafdelingen, Kulturudvikling, Personaleafdelingen og Idrætssekretariatet. I første omgang placeres budgettet under Økonomiafdelingen. Når de 4 medarbejderes lønsummer kendes, vil budgettet blive fordelt. Desuden er der overført 214.000 kr. i forbindelse med udmøntning af puljen til serviceudgifter.

• KMD-skæringsopgørelsen: -2,415 mio. kr.

I budgetrammen af 23. januar 2001 var der fejlagtigt indarbejdet en rammekorrektion på 2,415 mio. kr. I rammeudmeldingen af 28. marts 2001 er dette blevet rettet. Dette betyder, at budgetrammen reduceres med 2,415 mio. kr. i forhold til Økonomiudvalgets januar-udmelding.

• Bydelsafvikling: 137,680 mio. kr.

Ejendomsdrifts huslejeindtægter reduceres som følge af nedlæggelsen af bydelene. Samtidig nedsættes Ejendomsdrifts udgifter til udvendig vedligeholdelse og skatter og afgifter vedrørende bydelsejendomme. Ejendomsdrifts ramme forhøjes hermed med 137,680 mio. kr., hvoraf de 4,140 mio. kr. er prisfremskrivning.

For at skabe balance i Københavns Kommunes budget 2002 besluttede Økonomiudvalget at udskyde udvalgenes anlægsudgifter med 81 mio. kr. til 2003. Beløbet blev fordelt i forhold til udvalgenes andel af de samlede anlægsudgifter i budget 2001 (eksklusiv byfornyelse). I indstilling om budget 2002, der blev forlagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 22. marts 2001, fremgik, at Kultur- og Fritidsudvalgets budget-ramme 2002 derfor skulle reduceres med 1,666 mio. kr. Beregningsmodellen er efterfølgende blevet korrigeret for servicecentre og specialskoler, hvilket medfører at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme yderligere reduceres med 85.000 kr. Den samlede anlægsudskydelse udgør herefter 1,751 mio. kr.

Borgerrepræsentationen besluttede den 29. marts 2001, at de ejendomsadministrative opgaver vedrørende Den Brune Kødby overdrages fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget pr. 1. januar 2001, og at driften af Øksnehallen, herunder Øksnehallens personale (p.t. 18 personer), ligeledes overføres til Kultur- og Fritidsudvalget pr. 1. januar 2001. Overflytningen af disse opgaver er forudsat udgiftsneutralt for Kultur- og Fritidsudvalget.

I forhold til den budgetramme, der blev forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 22. marts 2002, er der gennemført en række omflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Dette skyldes primært udmøntning af en lønpulje samt en fordeling af bydelsbudgettet, der midlertidigt var placeret under Økonomi.

• Andel af lønpulje 2000: 0,084 mio. kr.

I budget 2000 var der afsat en lønpulje til udligning af virkningerne af Ny løn. Denne pulje er nu blevet udmøntet. Dette betyder, at Sekretariatets lønbudget forøges med 0,084 mio. kr.

• Andel af lønpulje 2000: 0,109 mio. kr.

I budget 2000 var der afsat en lønpulje til udligning af virkningerne af Ny løn. Denne pulje er nu blevet udmøntet. Dette betyder, at Økonomiafdelingens lønbudget forøges med 0,109 mio. kr.

• Fordeling af bydelsbudgetter: -46,007

I forbindelse med afviklingen bydelene er budgettet til søgbare kulturmidler, medborgerhuse, biblioteker og administration midlertidigt placeret under Økonomi. Budgettet indeholder blandt andet skabelonhusleje, som skal overføres til Ejendomsdrift. Hovedparten af puljen kan nu fordeles, idet udgifterne til de enkelte aktiviteter er fastlagt. Budgettet til kulturmidler og medborgerhuse placeres under Kulturudvikling, budgettet til biblioteker overføres til bibliotekerne. Budgettet til administration fordeles med lønsum og overhead på 50.000 pr. medarbejder til Økonomi, Personale, Idrætssekretariatet, Kulturudvikling og Bibliotekerne. Dette betyder, at Økonomis budgetramme reduceres med 46,007 mio. kr.

• Vandrerhjem: -0,437 mio. kr.

Budgettet på 0,437 mio. kr. til skatter, afgifter og udvendig vedligeholdelse af vandrerhjemmet Bellahøj overføres fra Økonomiafdelingens budget til Ejendomsdrifts.

• Andel af lønpulje 2000: -2,382 mio. kr.

I budget 2000 var der afsat en lønpulje til udligning af virkningerne af Ny løn. Denne pulje er nu blevet udmøntet. Personaleafdelingens andel af lønpuljen udgør 0,100 mio. kr. Som følge af udmøntningen af lønpulje 2000 reduceres Personaleafdelingens budget med 2,482 mio. kr. Den samlede rammekorrektion bliver hermed -2,382 mio. kr.

• Fordeling af bydelsbudgetter: 0,463 mio. kr.

Personaleafdelingen modtager en administrativ medarbejder fra bydelene.

• Fordeling af bydelsbudgetter: 0,340 mio. kr.

Idrætssekretariatet modtager en medarbejder fra bydelene.

• Andel af lønpulje 2000: 0,147 mio. kr.

I budget 2000 var der afsat en lønpulje til udligning af virkningerne af Ny løn. Denne pulje er nu blevet udmøntet. Dette betyder, at Kulturudviklings lønbudget forøges med 0,147 mio. kr.

• Fordeling af bydelsbudgetter: 15,251 mio. kr.

Budgettet på 1,873 mio. kr. til kulturmidler samt budgettet på 10,054 mio. kr. til bydelsmedborgerhusene overføres til Kulturudvikling. Desuden modtager Kulturudvikling 10 administrative medarbejdere fra bydelene.

• Andel af lønpulje 2000: 1,235 mio. kr.

I budget 2000 var der afsat en lønpulje til udligning af virkningerne af Ny løn. Denne pulje er nu blevet udmøntet. Dette betyder, at Bibliotekernes lønbudget forøges med 1,235 mio. kr.

• Fordeling af bydelsbudgetter: 22,286 mio. kr.

Budgettet på 21,515 mio. kr. vedrørende bydelsbibliotekerne overføres til Bibliotekerne. Desuden modtager Bibliotekerne 2 administrative medarbejdere fra bydelene.

• Andel af lønpulje 2000: 0,043 mio. kr.

I budget 2000 var der afsat en lønpulje til udligning af virkningerne af Ny løn. Denne pulje er nu blevet udmøntet. Dette betyder, at FOS's lønbudget forøges med 0,043 mio. kr.

• Andel af lønpulje 2000: 0,764 mio. kr.

I budget 2000 var der afsat en lønpulje til udligning af virkningerne af Ny løn. Denne pulje er nu blevet udmøntet. Dette betyder, at Ejendomsdrifts lønbudget forøges med 0,764 mio. kr.

• Fordeling af bydelsbudgetter: 7,667 mio. kr.

Bydelsbudget til søgbare kulturmidler, medborgerhuse, biblioteker og administration, der midlertidigt var placeret under Økonomi, indeholdte også udgifter til skabelonhusleje. Skabelonhuslejen overføres til Ejendomsdrift.

• Vandrerhjem: 0,437 mio. kr.

Budgettet på 0,437 mio. kr. til skatter, afgifter og udvendig vedligeholdelse af vandrerhjemmet Bellahøj overføres fra Økonomiafdelingens budget til Ejendomsdrifts.

På baggrund af Økonomiudvalgets rammeudmeldelser og Kultur- og Fritidsudvalgets tiltrædelse af indstillingerne (KFU 45/2001) og (KFU 101/2001) om budgetforslag 2002 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et budgetforslag indeholdende besparelser, interne budgetomfordelinger og takster.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til takster for 2002. I forhold til budget 2001 er taksterne ændret på følgende områder:

• Taksterne for aflevering af lånte materialer efter afleveringsfristens udløb er således: de mest uefterrettelige lånere skal betale 110 kr. (nu 100 kr.) for forglemmelsen fra 22. dag, og 150 kr. (nu 125 kr.) fra den 31. dag og endeligt 200 kr. (nu 175 kr.) fra den 41. dag efter afleveringsfristens udløb.

På baggrund af beslutningerne under ovennævnte punkter indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender følgende bilag og bemyndiger forvaltningen til at konsekvensrette disse i overensstemmelse med udvalgets beslutninger samt videresende dem til Økonomiudvalget.

1. Kultur- og Fritidsudvalgets tekstbemærkninger (bilag 3)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et forslag til budgetbemærkninger til budget 2002. Tekstbemærkninger indeholder en beskrivelse af

• de økonomiske forudsætninger for Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budget 2002
• de overordnede opgaver, der er henlagt under Kultur- og Fritidsudvalget
• organisering af opgaveløsningen
• Kultur- og Fritidsudvalgets prioriterede målsætninger – (KFU 123/2001)
• særlige prioriteringer og indsatser i 2002.

I forhold til budget 2001 er antallet af bevillingsområder reduceret fra 3 til 2 bevillingsområder. Som følge af bydelsafviklingen er der ikke længere grund til at Ejendomsdrift er opdelt i 2 bevillingsområder. Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområder for 2002 er herefter "Kultur og Fritid" og "Ejendomsdrift".

1. Investeringsoversigt (bilag 4)

Investeringsoversigten indeholder én rådighedsbevilling. Bevillingen er afsat til forbedring af kultur- og idrætsfaciliteter. Oversigten indeholder en kortfattet beskrivelse af rådighedsbevillingen.

2. Personaleoversigt (bilag 5)

Oversigt over budgetterede årsværk fordelt på tjenestemænd, budgetmæssigt fastansatte og øvrige ansatte.

3. Stikord (bilag 6)

Forslag til stikord til tekstbemærkningerne.

• Mappe med bilag til udvalgets budgetforslag 2002 (tidligere udsendt til mødet den 22. marts 2001) - herunder:

2. Takstbilag - (indsættes under faneblad 9 i ovennævnte mappe)

4. Investeringsoversigt

5. Personaleoversigt

6. Stikord

Ida Munk

/ Olga Brüniche-Olsen