B-sag: 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2014 og godkendelse af eksterne tilskud

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Kultur- og Fritidsudvalget skal samtidig godkende modtagelse af bevilgede tilskud fra eksterne tilskudsgivere.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på service -0,1 mio. kr. og finansposter -8,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2014.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

    2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bevilgede eksterne tilskud, jf. bilag 2.

    3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der er gennemført administrative omplaceringer, jf. bilag 3.

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for eller mellem udvalg. Dette er årets 3. sag i forbindelse med budget 2014.

Udvalget skal godkende alle eksternt bevilgede tilskud.

Endelig skal udvalget orienteres overordnet om de administrative omplaceringer, der løbende foretages.

 

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014 som anført i bilag 1.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en samlet oversigt over eksternt bevilgede tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, jf. bilag 2.

Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

Cirkulæret for budgetopfølgning 2014 foreskriver, at administrative omplaceringer inden for udvalgets bevillinger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, jf. bilag 3.

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014 fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Effekten af bevillingsmæssige ændringer

Type ændring		Service	Anlæg	Finansposter
Indenfor udvalg, Ikke varige	Udgifter	3,0	0,0	0,0
	Indtægter	-3,0	0,0	0,0
	Netto	0,0	0,0	0,0
Indenfor udvalg, flerårige	Udgifter	1,3	0,0	0,0
	Indtægter	-1,3	0,0	0,0
	Netto	0,0	0,0	0,0
Mellem udvalg, ikke varige	Udgifter	-0,1	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	-8,5
	Netto	-0,1	0,0	-8,5
Mellem udvalg, flerårige	Udgifter	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0
	Netto	0,0	0,0	0,0
I alt netto		-0,1	0,0	-8,5

De væsentlige ændringer er:

• Inden for udvalg, ikke varige: På servicebevillingen søger Københavns Museum om bevilling til modtagelse af tilskud og afholdelse af udgifter til syv projekter med en samlet effekt på nul.
• Inden for udvalg, flerårige: På servicebevillingen søger Københavns Museum, Fritid KBH samt Ørestad og Solvang Biblioteker bevilling til modtagelse af tilskud og afholdelse af udgifter til projekter med en samlet effekt på nul.
• Mellem udvalg, ikke varige: Finansposterne reguleres vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Samtidig afregnes fondsmoms til diverse eksterne projekter.
• Mellem udvalg, flerårige: Servicebevillingen reguleres vedrørende afregning af fondsmoms.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af de eksterne tilskud er indregnet i bilag 1.

Tabel 2: De tre største eksterne tilskud (i 1.000 kr.)

Projektnavn	Kort beskrivelse af projektet	Beløb i alt (2014-2017)	Tilskudsgiver	Tilskuds-modtager
Frivillighed og den Åbne Folkeskole	Formålet med indsatsen er at undersøge potentialet i et udvidet og formaliseret samarbejde mellem skoler/fritidshjem, det lokale kultur- og foreningsliv og frivillige.	1.505	Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger	Fritid KBH
Bruger-involverings ph.d.	Tilskud til gennemførelse af ph.d. projekt om brugerinvolveringsprocesser.	500	Kulturstyrelsen	Københavns Museum
Kierkegaard samtaler	En del af aktiviteterne i forbindelse med Kierkegaard udstillingen.	450	Kulturstyrelsen	Københavns Museum

 

Udvalgets beslutning vedrørende bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsmæssige ændringer i 2014, der foreventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 18. november 2014 og Borgerrepræsentationen den 27. november 2014.



Carsten Haurum


                                                                                    /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 25. september 2014:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenen punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.