Budgetanalyse af rengøring

Kultur- ogFritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 25. september 2003

19.      Budgetanalyseaf rengøring

(KFU 255/2003)

INDSTILLING OGBESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- ogFritidsudvalget tager forvaltningens redegørelse om initiativer ogovervejelser, der kan igangsættes med henblik på at effektivisere rengøringen iKultur- og Fritidsforvaltningen, til efterretning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 25.september 2003

Indstillingen blev tiltrådt.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede om at blive orienteretom sagens videre forløb.

RESUME

Københavns Kommune har i 2. halvår 2002 og 1. halvår 2003gennemført en budgetanalyse af rengøringen i administrationslokaler, folkeskoler,fritidshjem, klubber, fritidsinstitutioner samt daginstitutioner. Analysen, derer gennemført sammen med konsulentfirmaet Servicemægleren A/S, indikerer atkommunen kan opnå effektiviseringsgevinster på 46-61 mio. kr. ved løsning afrengøring i eget regi, og et potentiale på 48-64 mio. kr. ved udlicitering afrengøringen.

Af rapporten fremgår dog ikke, hvordan dette potentialefordeler sig på forvaltninger, eller i hvilket omfang Rengøringsservice kanindhente effektiviseringsgevinster. Det er forvaltningens vurdering, atpotentialerne er udokumenterede, da det ikke fremgår, hvordan potentialerne erberegnet. Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at understrege, atkonklusionerne alene er baseret på Servicemæglerens vurderinger.

I budgetanalysen er opstillet en række generelle forslag tileffektiviseringstiltag. Rengøringsservice har vurderet forslagene, og vurdererumiddelbart, at de foreslåede tiltag ikke medfører de storeeffektiviseringsgevinster.

Forvaltningen har derfor taget kontakt med Servicemæglerenmed henblik på, at firmaet uddyber i hvilket omfang og hvordan forvaltningenkan indhente de nævnte effektiviseringspotentialer. Servicemægleren har oplyst,at analysen er en budgetanalyse i den forstand, at den grundlæggende bygger pånøgletal, og derfor ikke kan anvendes til at konkretisere, hvordan potentialerkan indhentes.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår derfor:

·       at der indgås en aftale med et konsulentfirma omat vurdere, i hvilket omfang og hvordan Rengøringsservice kan indhente eventuelleeffektiviseringsgevinster. Det anbefales, at der udpeges en rækkerepræsentative institutioner, som gennemgås sammen med konsulentfirmaet,Rengøringsservice og kunderne.

·       at forvaltningen på baggrund af denne analysevurderer, i hvilket omfang eventuelle effektiviseringsforslag kan overføres tiløvrige institutioner.