Budgetanalyse af rengøring

Kultur- ogFritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 25. september 2003

19.      Budgetanalyseaf rengøring

(KFU 255/2003)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- ogFritidsudvalget tager forvaltningens redegørelse om initiativer ogovervejelser, der kan igangsættes med henblik på at effektivisere rengøringen iKultur- og Fritidsforvaltningen, til efterretning

RESUME

Københavns Kommune har i 2. halvår 2002 og 1. halvår 2003gennemført en budgetanalyse af rengøringen i administrationslokaler,folkeskoler, fritidshjem, klubber, fritidsinstitutioner samt daginstitutioner.Analysen, der er gennemført sammen med konsulentfirmaet Servicemægleren A/S,indikerer at kommunen kan opnå effektiviseringsgevinster på 46-61 mio. kr. vedløsning af rengøring i eget regi, og et potentiale på 48-64 mio. kr. vedudlicitering af rengøringen.

Af rapporten fremgår dog ikke, hvordan dette potentialefordeler sig på forvaltninger, eller i hvilket omfang Rengøringsservice kanindhente effektiviseringsgevinster. Det er forvaltningens vurdering, atpotentialerne er udokumenterede, da det ikke fremgår, hvordan potentialerne erberegnet. Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at understrege, atkonklusionerne alene er baseret på Servicemæglerens vurderinger.

I budgetanalysen er opstillet en række generelle forslag tileffektiviseringstiltag. Rengøringsservice har vurderet forslagene, og vurdererumiddelbart, at de foreslåede tiltag ikke medfører de storeeffektiviseringsgevinster.

Forvaltningen har derfor taget kontakt med Servicemæglerenmed henblik på, at firmaet uddyber i hvilket omfang og hvordan forvaltningenkan indhente de nævnte effektiviseringspotentialer. Servicemægleren har oplyst,at analysen er en budgetanalyse i den forstand, at den grundlæggende bygger pånøgletal, og derfor ikke kan anvendes til at konkretisere, hvordan potentialerkan indhentes.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår derfor:

·       at der indgås en aftale med et konsulentfirma omat vurdere, i hvilket omfang og hvordan Rengøringsservice kan indhenteeventuelle effektiviseringsgevinster. Det anbefales, at der udpeges en rækkerepræsentative institutioner, som gennemgås sammen med konsulentfirmaet,Rengøringsservice og kunderne.

·       at forvaltningen på baggrund af denne analysevurderer, i hvilket omfang eventuelle effektiviseringsforslag kan overføres tiløvrige institutioner.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalget har den 5. august 2003 behandlet enindstilling om Økonomiforvaltningens budgetanalyse af rengøring i KøbenhavnsKommune (ØU234/234). Økonomiudvalget tiltrådte Økonomiforvaltningensindstilling, der har følgende ordlyd:

"at udvalgene anmodes om at redegøre for initiativer ogovervejelser, blandt andet beskrevet i budgetanalysen, der påtænkes iværksatmed henblik på at forbedre og effektivisere rengøringen i Københavns Kommune.Redegørelsen bedes fremsendt til Økonomiforvaltningen senest den 14. oktober2003. Udvalgenes redegørelse forelægges efterfølgende Økonomiudvalget."

I løbet af 2. halvår 2002 og 1. halvår 2003 gennemførtekommunen en budgetanalyse af rengøringen i administrationslokaler, folkeskoler,fritidshjem- og klubområdet samt daginstitutioner. Analysen, der er udarbejdetaf Økonomiforvaltningen med støtte fra konsulentfirmaet Servicemægleren A/S,indikerer, at der kan opnås et effektiviseringspotentiale på 46-61 mio. kr. vedløsning af rengøring i eget regi, og et potentiale på 48-64 mio. kr. vedudlicitering af rengøringen. Potentialerne er ikke ens på de 4 områder. Påadministrationsområdet, som er det eneste af de 4 områder der vedrører Kultur-og Fritidsforvaltningen, er det samlede potentiale opgjort til 2 mio. kr. vedløsning af rengøring i eget regi, og et potentiale på 4 mio. kr. ved udliciteringaf rengøringen. Det fremgår ikke af rapporten hvordan dette potentiale fordelersig på forvaltninger, eller i hvilket omfang Rengøringsservice kan indhenteeffektiviseringspotentialer.

På rengøringsområdet spiller Kultur- og Fritidsforvaltningen2 roller, som henholdsvis leverandør (Rengøringsservice) og kunde. Rengøringeni forvaltningens administrationslokaler udføres udelukkende afRengøringsservice. Dette medfører, at eventuelle besparelser kan indhentes vedeffektiviseringer i Rengøringsservice eller ved at finde en billigereleverandør.

Effektiviseringspotentialer

Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens opfattelse, atresultaterne i rapporten er udokumenterede. Det fremgår således ikke, hvordanServicemægleren har beregnet kvadratmeterydelserne for rengøringsassistenterneved henholdsvis en omlægning af rengøringen i eget regi og ved udlicitering.

I budgetanalysen indgår der en benchmarking-analyse, derindikerer at kommunens rengøringsudgifter er større endsammenligningsinstitutionerne (1 ministerium og 2 kommuner). Det erforvaltningens vurdering, at det statistiske datagrundlag ibenchmarking-analysen umiddelbart er lille, specielt i betragtning af at der ermange ydre forhold, der har indflydelse på rengøringsudgifterne, herunder:

·       Høj bygningsalder

·       Dårlig vedligeholdelsesstandard

·       Stor forskellighed

·       Lav rengøringstakt, eksempelvis som følge affyldningsdøre og høje paneler

·       Små enheder

·       Mange ansatte pr. kvadratmeter

 Kultur- ogFritidsforvaltningen ønsker derfor at understrege, at konklusionerne alene erbaseret på Servicemæglerens vurderinger.

Mulige områder for forbedringer

I rapporten er der opstillet en række forslag tileffektiviseringstiltag. På det nuværende grundlag er det umuligt for Kultur- ogFritidsforvaltningen at vurdere om Servicemæglernes anslåedeeffektiviseringspotentialer i eget regi er realiserbare, dels fordi forslagenetil effektiviseringstiltag ikke er særlig konkrete, dels fordi de nævnte tiltagikke vil medføre større effektiviseringsgevinster hos Rengøringsservice:

·       Det anbefales, at rengøringsassistenternegennemfører grundkursus i erhververengøring. Kultur- og Fritidsforvaltningenkan ikke se, at der er større effektiviseringsgevinster ved yderligereuddannelse i erhvervsrengøring, idet 57% af rengøringsassistenterne harAMU-uddannelse, samtidig med at de rutinerede rengøringsassistenter ikke harbehov for AMU-uddannelse.

·       Det fremgår, at rengøringsudstyret er afvarieret standard, og ikke lever op til Arbejdstilsynets anbefalinger. Dette eren overraskende konstatering, idet de rengøringsvogne og metoder, som Rengøringsservice anvender, er udviklet isamarbejde med branchens førende leverandører. I juli 2003 gennemførte Arbejdstilsyneten vurdering af Rengøringsservice, og udarbejdede en tilsynsrapport.Arbejdstilsynets besigtigelse har ikke givet anledning til bemærkninger.

Der er derfor behov for en konkretisering af hvordanpotentialerne kan indhentes. Forvaltningen har derfor taget kontakt medServicemægleren med henblik på, at firmaet uddyber i hvilket omfang og hvordanforvaltningen kan indhente de nævnte effektiviseringspotentialer.Servicemægleren har oplyst, at firmaets analyse og gennemgange af konkreterengøringssteder er en budgetanalyse i den forstand, at den byggergrundlæggende på nøgletal, og derfor ikke kan anvendes til at konkretisere,hvordan potentialer kan indhentes.

Forvaltningen overvejer på denne baggrund at iværksættefølgende tiltag:

·       at forvaltningen indgår en aftale med etkonsulentfirma om at vurdere, i hvilket omfang og hvordan Rengøringsservice kanindhente eventuelle effektiviseringsgevinster. Det anbefales, at der udpeges enrække repræsentative institutioner, som gennemgås sammen med konsulentfirmaet,Rengøringsservice og kunderne.

·       at forvaltningen på baggrund af denne analysevurderer, i hvilket omfang eventuelle effektiviseringsforslag kan overføres tiløvrige institutioner.

MILJØVURDERING

Denne indstilling har ingen miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiskekonsekvenser.

Såfremt forslagene i indstillingen gennemføres, vil der iforvaltningen blive afsat midler til konsulenthonorar samt afsatpersonaleressourcer til at gennemføre analysen.

HØRING

Der er ikke foretaget høring.

BILAG

1.      Økonomiudvalgetsindstilling om "Budgetanalyse af rengøring i Københavns Kommune" – ØU234/2003

2.     Økonomiforvaltningens "Budgetanalyse af Rengøring iKøbenhavns Kommune", maj 2003 (FREMLAGT)

Carsten Haurum

/ Olga Brüniche-Olsen