Udmøntning af restoverførsel fra 2002
Udmøntning af restoverførsel fra 2002
Kultur- ogFritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 25. september 2003
18.
(KFU 265/2003)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller
at Kultur- ogFritidsudvalget anvender den uudmøntede pulje på 604.000 kr., der i forbindelsemed bevillingsoverførslerne fra 2002 blev henlagt til Kultur- og Fritidsudvalgetsudmøntning, anvendes til følgende formål:
1.
2.
at der anviseskassemæssig dækning på Kultur- og Fritid, konto 6.51.1 Sekretariat ogForvaltning)
RESUME
Borgerrepræsentationen har den 28. august 2003 i forbindelsemed beslutningen om overførsel af bevillinger fra 2002 til 2003 afsat en puljepå 604.000 kr. til udmøntning af Kultur- og Fritidsudvalget til nye aktiviteteri 2003.
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at puljen delsanvendes til genopretning af Holmen 165.000 kr., dels til medfinansiering af 2administrationsprojekter, der implementeres i 2004, men hvor en væsentlig delaf etableringsomkostningerne allerede falder i 2003.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen tiltrådte den 28. august 2003indstillingen om overførsel af bevillinger fra 2002 til 2003 (BR375/03). Meddenne beslutning har Kultur- og Fritidsudvalget i alt fået overført 149,5 mio.kr. Efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget er en mindre del af denneoverførsel givet som en uudmøntet pulje. Denne pulje beløber sig til 604.000kr. og er afsat til nye aktiviteter i 2003.
Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at puljenudmøntes til følgende 2 formål:
1.
2.
ad 1 Genopretning afinfrastrukturen på Holmen.
Som grundejer på Holmen skal Københavns kommune i 2003bidrage økonomisk til genopretningen af den fælles infrastruktur i området. Detdrejer sig om etablering af kloakker, stier, veje, broer og elforsyningen. Derer visse anlægsudgifter forbundet med dette arbejde. De samlede udgifterforventes at blive på 2,2 mio. kr. set over perioden, fordelt på i alt 165.000kr. i 2003, 1,34 mio. kr. i 2004 og 0,66 mio. kr. i 2005.
Kultur- ogFritidsforvaltningen vil i 2003 være forpligtet til at betale sin del afgrundejerbidraget til genopretningen af infrastrukturen på Holmen. Der ersåledes tale om et forpligtende samarbejde, og beløbet vil uanset det øvrigegenopretningsprojekt skulle betales.
ESDH
Kultur- ogFritidsforvaltningen har på 2002-budgettet haft en bevilling på administrationsbudgettetpå ca. 1,6 mio. kr. til central udmøntning. Ved udgangen af 2002 var 947.000kr. endnu ikke udmøntet.
Kultur ogFritidsforvaltningen indstiller derfor, at den resterende del af nærværendeudmøntning, 439.000 kr. anvendes til medfinansiering af 2 projekter, som forvaltningenanser for væsentlige, og som der ikke eksisterer særskilte bevillinger til.
ESDH(elektronisk sags- og dokumenthåndtering) er et sagsstyringsprojekt, der forventesimplementeret i løbet af 2004, men hvor en del etableringsomkostninger alleredefalder i 2003.
Projektetgennemføres i samarbejder med en række af kommunens øvrige forvaltninger.
Flæsketorvet68
Borgerrepræsentationenhar besluttet at flytte væsentlige dele af Kultur- og Fritidsforvaltningen tilFlæsketorvet 68 i Kødbyen. Indflytning forventes at finde sted i begyndelsen af2004, men den væsentligste del af etableringsomkostningerne forventes at faldei 2003. Derfor søges der gennem denne indstilling delvis finansiering afetableringsomkostningerne.
MILJØVURDERING
-
ØKONOMI
Der er 604.000kr. til rådighed, afsat af Borgerrepræsentationen den 28. august 2003. Beløbetaf placeret som en uudmøntet pulje under Kultur- og Fritid, konto 6.51.1.
-
HØRING
-
BILAG
-
Carsten Haurum
/OlgaBrüniche-Olsen