B-sag: Tekniske ændringsforslag til budget 2017

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2017, jf. bilag 1.

Problemstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet kan der indarbejdes tekniske ændringsforslag i udvalgets budget. Tekniske ændringsforslag er administrative, tekniske ændringer, der indarbejdes i kommunens samlede budgetforslag for 2017. De tekniske ændringsforslag skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, før de behandles i Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Løsning

De tekniske ændringer til budgetforslag 2017 omhandler, jf. bilag 1:

• korrektioner fra DUT-forhandlinger 2016 (DUT står for Det Udvidede Totalbalanceprincip, hvor staten justerer kommunernes bloktilskud for udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning)

• korrektion af budget til Udbetaling Danmark

DUT-korrektionerne vedrører henholdsvis valg og betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. I forhold til valg bliver Kultur- og Fritidsudvalget kompenseret med 313 t. kr. i 2016 og herefter i de år, hvor der afholdes valg. Hensigten med kompensationen er at dække udgifterne til, at valgstederne i fremtiden skal åbne en time tidligere. Da der ikke afholdes valg i 2016, tilbageføres korrektionen til Økonomiudvalget i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer i efteråret 2016.

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) vurderer, at kompensationen ikke er tilstrækkelig i forhold til de merudgifter til løn og diæter, som de udvidede åbningstider vil medføre på valgstederne. Da der derudover udestår yderligere finansiering af Kommunal og Regionsrådsvalg i 2017, har KFF meldt merudgifter ind som ”need to” til forhandlingerne om budget 2017.

Udbetaling Danmark

De øvrige DUT-korrektioner vedrører administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Udover DUT-korrektioner sker der en yderligere tilpasning af forvaltningens budget, og den samlede tilpasning udgør 7,1 mio. kr. i 2017.

Kultur- og Forvaltningens budget til administrationsbidraget løftes med samlet 11,6 mio. kr., der vedrører DUT-korrektionerne, større udgift til kundedrift samt en større udgift til IT.

Københavns Kommune betaling til Udbetaling Danmark vedrørende IT stiger som følge af, at fagsystemerne til udbetaling af pension, familieydelse og boligstøtte overgår til Udbetaling Danmark, hvorfor Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke længere skal afholde systemudgifterne.

Kultur- og Fritidsforvaltningens systemer til pension og familieydelse forventes overdraget med udgangen af 3. kvartal 2017, mens boligstøtte forventes overdraget 1. kvartal 2018. Forvaltningens budget justeres på den baggrund med -4,5 mio. kr. i 2017 og frem.

I det omfang de af KMD opgjorte udgifter til overdragede systemer i 2017 efterfølgende korrigeres, håndteres ændringen i forbindelse med en sag om bevillingsmæssige ændringer.

I 2018 vil der bortfalde yderligere udgifter til fagsystemerne, når disse overgår til Udbetaling Danmark. De endelige økonomiske konsekvenser for 2018 er endnu ikke klarlagt, hvorfor niveauet i 2018 indtil videre er uændret i forhold til 2017.

Økonomi

De samlede økonomiske konsekvenser er 7,4 mio. kr. i 2017 på servicebevillingen.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsender de godkendte tekniske ændringsforslag til Økonomiforvaltningen med henblik på indarbejdelse i budgetforslaget for 2017, der 1. behandles af Borgerrepræsentationen 1. september 2016.