B-sag: Bevillingsmæssige ændringer august 2011

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

1.  at der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2011-budget i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på 134,9 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2011.

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2011 fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Netteeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i budget 2011 (mio.kr.)

Type ændring	Kultur og Fritid, drift	Københavns Ejendomme, drift	Kultur og Fritid, anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger
Indenfor udvalg, Ikke varige	-0,360	0,360	-31,224	31,224	0
Inden for udvalg, Flerårige/varige	0,416	-0,416	-	-	0
Mellem udvalg, ikke varige	-0,150	1,157	-0,771	136,625	136,861
Mellem udvalg, flerårige/varige	-	-1,967	-	-	-1,967
I alt	-0,094	-0,866	-31,995	167,849	134,894

 

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2011, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 6. september 2011 og Borgerrepræsentationen den 22. september 2011.

Carsten Haurum                   / Per Nikolaj Schrøder

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 25. august 2011:

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsordenen).
Indstillingen blev godkendt.