Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra drift til anlæg

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår at konvertere 3 projekter fra drift til anlæg. Dette bevirker, at Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) vil overholde servicemåltallet for 2011.    

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at der gives en rådighedsbevilling på 4,57 (2011 p/l) mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 5.38.52.3, og en rådighedsbevilling på 5,47 mio. kr. (2011 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 0.58.95.3, som finansieres ved en omplacering af 4,57 mio. kr. (2011 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 5.38.52.1, og en omplacering af 5,47 mio. kr. (2011 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 0.58.95.1

2. at rådighedsbevillingerne på i alt 10,04 mio. kr. (2011 p/l) i at-punkt 2 udmøntes med denne instilling, samt

3. at der omplaceres 9,84 mio. kr. (2011 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 0.32.31.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, IM 0.32.31.1 i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning den 11. februar 2010, pkt. 12, og at Kultur- og Fritidsudvalget beholder servicemåltal på 9,84 mio. kr. (2011 p/l) i forbindelse med omplaceringen fra drift til anlæg i at-punkt 1, mens det overskydende servicemåltal på 0,2 mio. kr. (2011 p/l) tilfalder kommunens bufferpulje for servicemåltal.

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede den 11. februar 2010, pkt. 12, at konvertere 9,84 mio. kr. (2011 p/l) vedr. genopretningsmidler til drift, drift af græsbaner samt brugerbestyrelser fra KFU’s anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, til KFU’s driftsbevilling, Kultur og Fritid. Denne konvertering blev imidlertid ikke indarbejdet i KFU’s budgetramme for 2011, hvorfor det er nødvendigt, at BR tager stilling til konverteringen på ny. 

 

Da KFU ikke fik tildelt servicemåltal i forbindelse med den omtalte beslutning, vil KFU ved en konvertering overskride udvalgets servicemåltal med 9,84 mio. kr. i 2011.

Servicemåltal er et udtryk for, hvor mange serviceudgifter kommunerne må afholde i løbet af et år. Servicemåltal fastsættes hvert år efter aftale mellem kommunerne og regeringen. Internt i Københavns Kommune fordeles kommunens samlede måltal mellem forvaltningerne ud fra det vedtagne budget. 

Samtidig er der tre vedligeholdsprojekter under KFU’s driftsbevilling, Københavns Ejendomme, som efter den detaljerede planlægning vurderes at have en størrelse og karakter, der gør, at de ud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler regnskabsmæssigt bør håndteres som anlægsprojekter. Såfremt disse projekter konverteres til KFU’s anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, vil KFU overholde servicemåltallet.

Problemstillingen kan derfor løses ved at foretage begge de omtalte konverteringer forudsat, at Kultur- og Fritidsudvalgets servicemåltal ikke reduceres som følge af konverteringen af vedligeholdelsesprojekter fra driftsbevillingen, Københavns Ejendomme, til anlægsbevillingen, Københavns Ejendomme.

Der konverteres 9,84 mio. kr. (2011 p/l) fra KFU’s anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, til KFU’s driftsbevilling, Kultur- og Fritid, som besluttet den 11. februar 2010. Samtidig konverteres der 3 vedligeholdelsesprojekter fra KFU’s driftsbevilling, Københavns Ejendomme, til KFU’s anlægsbevilling, Københavns Ejendomme:

 

De tre projekter fordeler sig, som vist i nedenstående tabel:

IM funktion	Sted	Opgave	Kr.
5.38.52	Sundbyvang Svømmebad	Renovering i overensstemmelse med tilstandsrapport	4.574.553
0.58.95	Christianshavn brandstation	Oprensning af forurenet grund evt. samtidig renovering af belægninger og kloak	3.000.000
0.58.95	Tomsgårdens brandstation	Oprensning af forurenet grund evt. samtidig renovering af belægninger og kloak	2.470.871
		I alt	10.045.424

 

KFU’ beholder servicemål på 9,84 mio. kr. (2011 p/l) i forbindelse med de omtalte konverteringer. Den overskydende frigørelse af servicemåltal på 0,2 mio. kr. (2011 p/l) tilfalder Københavns Kommunes bufferpulje for servicemåltal.

 

KFU stod i 2010 overfor samme problemstilling, da BR’s beslutning den 11. februar ligeledes omhandlede konvertering af midler i 2010. BR besluttede i forlængelse heraf den 18. november 2010, pkt. 27, at konvertere 4 projekter fra drift til anlæg.  

De omtalte konverteringer har ikke andre økonomiske konsekvenser end, at BR’s beslutning fra den 11. februar 2010 indarbejdes som ønsket i budgetrammerne samtidig med, at KFU fortsat vil overholde udvalgets servicemåltal.

Såfremt indstillingen godkendes af Borgerrepræsentationen, indarbejdes konverteringerne umiddelbart efter i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer.

 

 

         Carsten Haurum

                                                                  /Per Nikolaj Schrøder

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 25. august 2011:

Indstillingen blev godkendt.