Budget 2012 - Tekniske ændringer og nye budgetønsker

De tekniske ændringer til budgetforslag 2012 skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Endvidere vedlægges budgetønsker, der er henvist på Kultur- og Fritidsudvalgets seneste to møder.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet kan der indarbejdes tekniske ændringsforslag i udvalgets budget. Tekniske ændringsforslag er administrative, tekniske ændringer, der indarbejdes i kommunens samlede budgetforslag for 2012. De tekniske ændringsforslag skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, før de behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetvedtagelsen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets seneste to møder har udvalget henvist en række nye ønsker til budgetforhandlingerne.

De tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2012 fremgår af bilag 1. Der er udelukkende tale om ændringer af rent teknisk karakter.

De nye budgetønsker fremgår af bilag 2. Heraf fremgår også budgetønsker udarbejdet af Københavns Ejendomme i samarbejde med Økonomiforvaltningen. Desuden indgår et enkelt opdateret budgetønske. De nye budgetønsker er udarbejdet efter udvalgets behandling af budgetønsker den 9. juni 2011. De tidligere udarbejdede budgetønsker findes på kommunens budgethjemmeside. Af bilag 3 fremgår en oversigt over alle udvalgets budgetønsker. I bilag 4 har forvaltningen tematiseret ønskerne.

De tekniske ændringer medfører samlet set en forøgelse i driftsbudgettets størrelse på 0,6 mio. kr. Dette har ikke betydning for kommunens aktiviteter på kultur- og fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsender de tekniske ændringsforslag til Økonomiforvaltningen inden afleveringsfristen den 2. september 2011.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har fremsendt de nye budgetønsker til Økonomiforvaltningen til afleveringsfristen den 19. august 2011 med forbehold for udvalgets godkendelse. Fremstillingen i både de oprindelige og de nye ønsker kan blive justeret efter dialog med Økonomiforvaltningen.

         Carsten Haurum