B-sag: 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2015 og godkendelse af eksterne tilskud

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Kultur- og Fritidsudvalget skal samtidig godkende modtagelse af bevilgede tilskud fra eksterne tilskudsgivere.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på service 0,7 mio. kr. og anlæg -0,4 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2015.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

    2.  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bevilgede eksterne tilskud, jf. bilag 2,

    3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der er gennemført administrative omplaceringer, jf. bilag 3.

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for eller mellem udvalg. Dette er årets 2. sag i forbindelse med budget 2015.

Derudover skal udvalget godkende eksternt bevilgede tilskud.

Endelig skal udvalget overordnet orienteres om de administrative omplaceringer, der løbende foretages.

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2015 som anført i bilag 1.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en oversigt over eksternt bevilgede tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, jf. bilag 2.

Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

Cirkulæret for budgetopfølgning 2015 foreskriver, at administrative omplaceringer inden for udvalgets bevillinger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, jf. bilag 3.

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2015 fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Effekten af bevillingsmæssige ændringer (i mio. kr.)

Type ændring		Service	Anlæg
Indenfor udvalg, etårigt	Udgifter	2,0	0,0
	Indtægter	-2,0	0,0
	Netto	0,0	0,0
Indenfor udvalg, flerårige	Udgifter	4,6	0,0
	Indtægter	-4,6	0,0
	Netto	0,0	0,0
Mellem udvalg, etårigt	Udgifter	0,0	-0,4
	Indtægter	0,0	0,0
	Netto	0,0	-0,4
Mellem udvalg, flerårige	Udgifter	0,7	0,0
	Indtægter	0,0	0,0
	Netto	0,7	0,0
I alt		0,7	-0,4

De væsentlige ændringer er:

• Inden for udvalg, etårigt: På servicebevillingen søges der om bevilling til modtagelse af tilskud og afholdelse af udgifter til henholdsvis et EU-projekt om velkomstpolitik og et projekt om en Makerfestival for nordiske fablabs. 
• Inden for udvalg, flerårige: På servicebevillingen søges om oprettelse af et indtægtsbudget i forbindelse med flytningen af turistinformation til Københavns Kommune. Desuden søges om bevilling til modtagelse af tilskud og afholdelse af udgifter til projektet "Alle talenter".
• Mellem udvalg, etårigt: På anlægsbevillingen får Kultur- og Fritidsforvaltningen tilført midler til dækning af tomgangshusleje i forbindelse med oprettelsen af Københavns Erhvervshus. Samtidig overføres midler til Københavns Ejendomme til nye omklædningsrum i Bavnehøjshallen og Kunstgræsbane ved Utterslev Mose.
• Mellem udvalg, flerårige: Der både modtages og overføres midler til Københavns Ejendomme grundet nyopmåling af ejendomme og tilpasning af midler til basisleje m.m.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af de eksterne tilskud er indregnet i bilag 1.

Tabel 2: De tre største eksterne tilskud (i 1.000 kr.)

Projektnavn	Kort beskrivelse af projektet	Beløb i alt (2015-2018)	Tilskudsgiver	Tilskuds-modtager
EU-projekt om velkomstpoli-tik	EU-projekt om velkomstpolitik	1.650	EU Kommissionen	Vækst, Internationali-sering og Borgerservice
Konkurrencen "Alle talenter"	Velux Fonden giver økonomisk støtte til konkurrencen "Alle talenter". Konkurrencen skal medvirke til at fremme større børn og unges motivation for at dygtiggøre sig i nogle af skolens discipliner.	1.190	Velux Fonden	2200Kultur
Maker Event	Makerfestival for nordiske fablabs, som kommer til København og over en weekend producerer Raritetskabinetter (en samling af sjældne og mærkelige genstande), som afspejler det enkelt FabLab. Disse udstilles efterfølgende i byrum i København.	200	Nordisk Ministerråd	Kultur Valby

Udvalgets beslutning vedrørende de bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsmæssige ændringer i 2015, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 18. august 2015 og Borgerrepræsentationen den 27. august 2015.


Carsten Haurum

                        /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 25. juni 2015:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.