Overholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets måltal på bruttoanlæg i 2018

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orientering om status for forvaltningens overholdelse af måltal for bruttoanlæg i 2018 til efterretning.

Problemstilling

I forbindelse med de årlig aftaler om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL fastsættes lofter for hvor mange indtægter og udgifter, herunder udgifter til bl.a. service og anlæg, kommunerne under et må have. Formålet med den statslige styring af de kommunale udgifter og indtægter er bl.a. at styre konjunkturvirkningen af den samlede finanspolitik. Dette er centralt i forhold til, f.eks. at undgå overophedning i forbindelse med højkonjunktur og til at holde hånden under økonomien i forbindelse med lavkonjunktur.

I 2018 udgør det samlede kommunale (brutto)anlægsniveau 17,0 mia. kr. som fordeles mellem kommunerne i Kommunernes Landsforening. I 2018 er Københavns Kommunes andel af det samlede anlægsloft på 2,9 mia. kr. Borgerrepræsentationen godkendte den 14. december 2017 anlægsloftet for Københavns Kommune i 2018. Anlægsmåltallet i Københavns Kommune fordeles ligeligt ud på projekterne i de enkelte forvaltninger. I Kultur- og Fritidsforvaltningen udgør anlægsloftet 97 mio. kr. i 2018.

Et anlægsloft på 2,9 mia. kr. ligger knap 0,6 mia. kr. under regnskabet for 2017. På baggrund af det forholdsvist lave anlægsloft i 2018 vurderer Økonomiforvaltningen, at der er behov for særligt styringsmæssig fokus på anlægsområdet i 2018.

Økonomiudvalget har på den baggrund besluttet en model for styring af bruttoanlæg i 2018, der skal sikre, at Københavns Kommune overholder anlægsloftet for bruttoanlæg i 2018 (ØU 05.12.2017 pkt. 5). Modellen giver et måltal til hvert forvaltning, som de enkelte udvalg selv har ansvaret for at overholde f.eks. ved at udskyde anlægsprojekter. Måltallet til Kultur- og Fritidsudvalget er fastsat til 109 mio. kr. i forbindelse med 2. anlægsoversigt 2018. Måltallet falder frem mod 4. anlægsoversigt 2018 til anlægsloftet på de 97 mio. kr.

Løsning

Kultur- og Fritudsudvalget har i de seneste tre regnskabsår haft årlige bruttoanlægsudgifter for mellem 65 - 80 mio. kr. og forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke forventning om, at resultatet for 2018 vil afvige væsentligt i forhold til de forrige år. Det er derfor på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for at forsinke eller nedskalere anlægsprojekter med henblik på overholdelse af forvaltningens måltal på 97 mio. kr. for bruttoanlæg i 2018.

Forvaltningen følger løbende udviklingen og Kultur- og Fritidsudvalget vil, såfremt der opstår behov for at forsinke, omprioritere eller nedskalere anlægsprojekter, blive forelagt en ny sag herom.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen vil løbende i forbindelse med anlægsoversigterne og den generelle interne anlægsopfølgning følge med i status i forhold til overholdelsen af måltallet for bruttoanlæg. Såfremt der opstår behov for at udskyde eller nedskalere anlægsprojekter, vil Kultur- og Fritidsudvalget blive forelagt en sag herom.

Mette Touborg

                                       /Annegrete Vallgårda