Andenbehandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2019

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal senest den 30. april 2018 aflevere KFU’s samlede budgetbidrag for 2019. Med denne indstilling behandler udvalget budgetbidraget anden gang.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at KFU beslutter, at forslagene vedrørende Effektiv håndtering og bedre formidling af materialer og Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone indgår i opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal for 2019,
2. at KFU beslutter yderligere investerings- og effektiviseringsforslag, der opfylder udvalgets resterende effektiviseringsmåltal i 2019 jf. tabel 1 og bilag 2,
3. at KFU godkender udvalgsafsnit, bevillingsoversigt og takstoversigt, jf. bilag 3-5,  
4. at KFU beslutter, om udvalget ønsker at henvise bevillinger, der udløber ultimo 2018, til forhandlingerne om budget 2019, jf. bilag 6,
5. at KFU beslutter, om udvalget ønsker at henvise budgetønsker, der ikke blev finansieret med aftalen om overførselssagen 2017-18 til forhandlingerne om budget 2019 eller finansiere initiativer på service af udvalgets disponible midler jf. bilag 7,
6. at KFU bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at indarbejde eventuelle konsekvensrettelser som følge af udvalgets beslutninger samt eventuelle tekniske ændringer i udvalgets budgetbidrag frem til afleveringsfristen den 30. april 2018.

Problemstilling

KFU er pålagt et måltal på 21,0 mio. kr. i 2019. Måltallet betyder, at KFU’s budget bliver reduceret med 21 mio. kr. i 2019.

Effektiviseringer, der tidligere er besluttet af Borgerrepræsentationen (BR), bliver indregnet i måltallet. I 2019 udgør tidligere besluttede effektiviseringer på KFU’s område 9,3 mio. kr., hvilket betyder, at KFU’s resterende måltal er på 11,7 mio. kr. i 2019.

De kommende år vil KFU også blive pålagt et tilsvarende effektiviseringsmåltal. Det forventes på nuværende tidspunkt at være ca. 20 mio. kr. årligt, d.v.s. ca. 80 mio. kr. i alt de næste fire år. Det præcise måltal kan variere og vil afhænge af, hvilket måltal Økonomiudvalget årligt beslutter for hele kommunen.

På KFU-mødet den 28. februar 2018 godkendte udvalget syv investeringsforslag, som der blev afsat midler til i forhandlingerne om overførselssagen 2017-18. Forslagene har et samlet effektiviseringspotentiale på 4,2 mio. kr. i 2019 og investeringer på i alt 64 mio. kr.

Derudover er der tre tværgående investeringsforslag til overførselssagen fra Koncern IT og Københavns Ejendomme med et samlet potentiale på 0,4 mio. kr. i 2019, som fremgår af effektiviseringskataloget.

Af aftaleteksten om overførselssagen 2017-2018 fremgår, at der blev afsat de søgte midler til fem af forslagene. Forslag om effektiv håndtering og bedre formidling af materialer og forslag om at omdanne Fisketorvets havnebad til badezone skal i høring før de kan modtage midler fra investeringspuljen. Midlerne blev afsat under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser mod forslagene under høringen. Borgerrepræsentationen vedtager endeligt aftale om overførselssagen den 3. maj 2018.

Såfremt udvalget beslutter at lade de to forslag indgå i udvalgets effektiviseringsmåltal for 2019, skal udvalget beslutte yderligere effektiviseringer for 7,1 mio. kr. i 2019.

Løsning

Effektiviseringsstrategi

Udvalget skal med denne indstilling endeligt godkende investerings- og effektiviseringsforslag til opfyldelse af måltal 2019.

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser, tilkendegivelser til førstebehandlingen og drøftelsesmøderne i udvalget arbejdet videre med investerings- og effektiviseringsforslagene.

Forslagene opfylder måltallet i 2019. Forslagene indeholder investeringer for i alt 63 mio. kr., der søges finansieret af investeringspuljen.

Effektiviseringsstrategien bidrager ikke blot til at opfylde KFU’s måltal, men er også en god mulighed for at investere i en langsigtet udvikling af forvaltningens tilbud gennem bl.a. kompetenceudvikling af medarbejdere, implementering af ny teknologi og omlægning af services til borgerne. Det gælder f.eks. på biblioteksområdet, hvor investeringerne kan understøtte muligheden for at lave god biblioteksbetjening til flere københavnerne og særligt børn inden for en begrænset/presset økonomisk ramme.

Med investeringsmidler og en flerårig budgetramme kan både udvikling og effektiviseringer planlægges i tæt samarbejde med medarbejdere og lokale aktører. Tilsvarende giver den flerårige planlægningshorisont god mulighed for at efterleve de politiske og strategiske ønsker til områdets udvikling gennem konkrete forelæggelser for KFU, herunder også i forhold til at styre konkrete indsatser, serviceniveau mv. i KFU. Såfremt investeringsmidlerne ikke afsættes, vil ressourcerne til udvikling som udgangspunkt skulle tages fra den eksisterende betjening, som bl.a. presses yderligere af flere borgere. Forslagene implementeres gradvist og investeringsmidlerne udmøntes over flere år. KFU får dermed mulighed for at sætte retning, herunder på f.eks. biblioteksområdet, gennem løbende involvering i forhold til udvikling og implementering af forslagene.

Tabel 1: Overblik KFU’s effektiviseringsmåltal

Det bemærkes, at der i forslag 3, 4, 5 og 7 er opstillet alternative scenarier, som giver et yderligere effektiviseringspotentiale i 2019.

Effektiviseringsforslag fra KFU’s førstebehandling af budgetbidrag 2019

Forslagene fra KFU's førstebehandling af budgetbidraget fremgår i tabel 2. Der henvises til bilag 1 for resuméer af alle investerings- og effektiviseringsforslag med kort beskrivelse af eventuelle justeringer siden førstebehandlingen. Alle forslagene har været i høring.

Forvaltningen arbejder videre med forslag vedr. Bedre samdrift og madfællesskaber på byens kulturinstitutioner med henblik på at potentialet kan indgå i budget 2020. Forvaltningen vender tilbage med en indstilling herom.

Tabel 2: Forslag fra KFU's førstebehandling af budgetbidraget samt forslag fra overførselssagen sendt i høring (mio. kr., 2019 p/l)

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2018:

Følgende repræsentanter for daghøjskolerne havde inden behandlingen af punktet foretræde for udvalget om sagen:

• Niels Nørlem (daghøjskoleleder Akademiet)
• Jakob Olsen (daghøjskoleleder VERA)
• Julia Becker Jakobsen (elev Akademiet)
• Sara Bjerregaard Riahi (elev VERA)

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede følgende:

Ad indstillingens 1. at-punkt:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at effektiv håndtering og bedre formidling af materialer og omdannelse af Fisketorvets havnebad til badezone ikke indgår i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsmåltal for 2019.

Ad indstillingens 2. at-punkt:

Der blev fremsat følgende forslag til yderligere investerings- og effektiviseringsforslag, der opfylder Kultur- og Fritidsudvalgets resterende effektiviseringsmåltal på 8,095 mio. kr. i 2019 (beløbet i parentes angiver effektiviseringen i 2019):

• Forslag 2b: Automatisering fase 2 (0 kr.)

• Forslag 2c: Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj kunsthal (0,2 mio. kr.)  

• Forslag 4: Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur option 1: Afskaffe gruppebilletten (0,45 mio. kr.) *)

• Forslag 4: Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur option 2: Weekendbillet i Valby og Øbrohallen (0,35 mio. kr.) *)

• Forslag 4: Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur option 3: Øbro-kurbad weekendbillet og takstjusteringer (0,1 mio. kr.) *)

• Forslag 5: Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller, scenarie 2 (0,85 mio. kr.)

• Forslag 6: Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere (1,5 mio. kr.)

• Forslag 8: Mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet (1,5 mio. kr.)

• Nyt forslag: Team Copenhagen – hjemtagelse af opgaven (0,5 mio. kr.)

• Nyt forslag: Copenhagen Eventures - hjemtagelse af opgaven (2,41 mio. kr.)

• Nyt forslag: Administrativ besparelse (0,235 mio. kr.)

I alt: 8,095 mio. kr.

*) Der ønskes herved grøn tid i weekendens ydertimer. Forvaltningen vender tilbage herom.

Der blev fremsat følgende ændringsforslag til det fremsatte forslag til yderligere effektiviseringsforslag: Den øgede brugerbetaling under forslag 4 på i alt 0,9 mio. kr. udgår – i stedet for sker der en tilsvarende fastfrysning af tilskud, jf. forslag 7.

Der blev begæret afstemning om det fremsatte ændringsforslag.

Et mindretal (Alex Vanopslagh og Marcus Knuth) stemte for ændringsforslaget.

Et flertal (Kasandra Behrndt-Eriksen, Simon Strange, Rune Dybvad, Rikke Lauritzen, Jens Kjær Christensen, Niko Grünfeld, Christopher Røhl Andersen og Maria Frej) stemte imod.

Ændringsforslaget blev således forkastet.

Der blev herefter begæret afstemning om det fremsatte forslag til yderligere effektiviseringsforslag på i alt 8,095 mio. kr.

Et flertal (Kasandra Behrndt-Eriksen, Simon Strange, Rune Dybvad, Rikke Lauritzen, Jens Kjær Christensen, Niko Grünfeld, Christopher Røhl Andersen og Maria Frej) stemte for forslaget.

Et mindretal (Alex Vanopslagh og Marcus Knuth) stemte imod.

Det fremsatte forslag til yderligere effektiviseringsforslag på i alt 8,095 mio. kr. i 2019 blev således godkendt.

Ad indstillingens 3. at-punkt:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 3. at-punkt.

Ad indstillingens 4. at-punkt:

Kultur- og Fritidsudvalget henviste følgende bevillingsudløb til budgetforhandlingerne 2019

• FerieCamp – udsatte boligområder
• Tingbjerg Svømmehal – weekendåbent
• EnergiCenter Voldparken
• Kulturtårnet Knippelsbro
• Copenhagen Film Fund
• Klubhuspuljen (anlægsbevilling)
• Daghøjskoler (overførselsbevilling)

Ad indstillingens 5. at-punkt:

Kultur- og Fritidsudvalget henviste følgende sager, som ikke blev finansieret med overførselssagen, til budgetforhandlingerne 2019

• Fodboldbaner – rækkefølgeplan
• 8-mands kunstgræsbane på Kulbanevej
• Helhedsplan Kløvermarken
• AMoC – Akademiet for Moderne Cirkus
• Driftsstøtte til Anemonen
• Udvikling af VerdensKulturCentret

Kultur- og Fritidsudvalget bemærkede, at Borgerrepræsentationen på mødet den 19. april 2018 henviste ønske om en eller flere midlertidige boldbaner på Otto Bussesvej til budgetforhandlingerne 2019.

Ad indstillingens 6. at-punkt:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 6. at-punkt.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede forvaltningen om, på førstkommende møde i udvalget at dagsordensætte temadrøftelser om de fremlagte investeringsforslag, som ikke blev besluttet med budgetbidraget 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede forvaltningen om at vende tilbage med en indstilling om udmøntning af forslag om ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere.

Samtlige udvalgsmedlemmer tog et generelt forbehold for den videre budgetproces i forbindelse med budget 2019.

Alex Vanopslagh og Marcus Knuth ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Liberal Alliance og Venstre kan ikke støtte den øgede brugerbetaling på svømmehaller – ej heller kan vi støtte hjemtagelsen af opgaver. Vi mener, at en række af de øvrigt fremlagte men ikke politisk vedtagede effektiviseringsforslag, herunder de supplerende forslag, burde være vedtaget.Det er slutteligt værd at fremhæve, at vi årligt bruger over 330 millioner kroner på forskellige kulturtilskud. Der er masser af penge at spare dér, som ikke rammer den borgernære service. ”

Alex Vanopslagh ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Liberal Alliance støtter ikke tilskud til Kulturtårnet, Copenhagen Film Fund og AMoC.” 

Christopher Røhl Andersen ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: “Radikale Venstre er bekymret for konsekvensen af de ikke-præciserede administrative besparelser, men vi ønsker at støtte den samlede indstilling, da vi har en vigtig bunden opgave at løfte med effektiviseringer og besparelser. Radikale Venstre frygter for kvaliteten og udviklingen af voksenundervisningen fra aftenskolerne, hvis man beslutter at skære i den mellemkommunale refusion. Radikale Venstre mener digitaliseringen og udviklingen af kultur- og fritidsområdet, som vi har arbejdet med de seneste år er vigtig og værd at fremme. Vi havde ønsket en investering i netop digitalisering og optimering af bibliotekerne og livreddernes ressourcer.”

Rikke Lauritzen og Jens Kjær Christensen ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Enhedslisten kommer ikke til at fremme Copenhagen Film Fund i forbindelse med budget 2019. Vi mener der i højere grad er tale om vækstinitiativ frem for kulturinitiativ.”