Ungdomskulturhuset Kraftwerket - virksomhedskontrakt - (Udsat sag fra 29.8.02 - KFU 316/2002 og 26.9-02 - KFU 354/2002)

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 24. oktober 2002

29. Ungdomskulturhuset Kraftwerket - virksomhedskontrakt - (Udsat sag fra 29.8.02 - KFU 316/2002 og 26.9-02 - KFU 354/2002)

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager virksomhedskontrakten for Ungdomskulturhuset Kraftwerket 2002-2005 til efterretning.

Sagen blev udsat – afventer Kultur- og Fritidsudvalgets temadrøftelse om mål- og rammestyring.

Sagen blev udsat under henvisning til at udvalget udsatte behandlingen af sagen om mål- og rammestyring (KFU 349/2002).

Ungdomskulturhuset Kraftwerket, der er etableret i forbindelse med Ungdomskommuneforsøget, har indtil den 31. december 2001 hørt under Indre Østerbro Bydel. I forbindelse med Bydelsforsøgets ophør, blev forsøgsbydelenes bevillinger i 2002- herunder bevillingen til Kraftwerket - overført til udvalgene i BR-Kommunen. Disse bevillinger indgår i budgettet for 2002. Efter behandling i Ungdoms- og Uddannelsesudvalget den 7. november 2001 blev det besluttet at overføre bevillingen til Kraftwerket på 2.784.000 kr. fra Ungdoms- og Uddannelsesudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Forvaltningen har derfor - i lighed med kontrakterne for museumsområdet og Krudttønden - udarbejdet forslag til en virksomhedskontrakt mellem Ungdomskulturhuset Kraftwerket og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Kontrakten er udarbejdet i samarbejde med Ungdomskulturhuset Kraftwerket.

Kraftwerket udspringer af Ungdomskommuneforsøget, som Undervisningsministeriet iværksatte for perioden 1998-2001. Ved udgangen af forsøget bevilgede Indre Østerbro Bydelsråd midler til en fortsættelse af institutionen.

Forvaltningen har derfor - i lighed med kontrakterne for museumsområdet og Krudttønden - udarbejdet forslag til en virksomhedskontrakt mellem Ungdomskulturhuset Kraftwerket og Kultur- og Fritidsforvaltningen (bilag 1).

Virksomhedskontrakten, der er udarbejdet i samarbejde med Kraftwerket, indeholder bl.a. institutionens formål, målgruppe, organisering, tilskudsstørrelser, nærmere vilkår for tilskud samt aktivitetskrav.

Virksomhedskontrakten indeholder krav om halvårlige møder med drøftelse af delresultater og for indsendelse af en årlig virksomhedsplan.

Virksomhedskontrakten træder i kraft pr. 1.september 2002.

En genforhandling af kontrakten skal være afsluttet senest 3 måneder før udløbet af nærværende kontrakt.

Bevillingen til Kraftwerket er på 2.784.000 kr., som er overført fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget i h. t. beslutning af 7. november 2001 (UUU 332/01). Bevillingen vil i aftaleperioden blive reguleret med kommunens opregningsprocent.

Institutionens budgetramme er fastlagt på 2002-niveau. Af kontrakten fremgår, hvilke yderligere økonomiske ressourcer institutionen skal tilføres for at målene kan opfyldes i fuldt omfang.

Budgetudvidelserne i perioden beløber sig til 1.300.000 kr. Udgifterne er fordelt med 500.000 kr. til drift, heraf er 50.000 kr. en engangsudgift og 800.000 kr. til anlæg (engangsudgift).

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets har på mødet den 7. november 2001 overført en rammebevilling på 2.784.000 kr. til Ungdomskulturhuset Kraftwerket til Kultur- og Fritidsudvalget. Bevillingen er indarbejdet i budgetforslagene for de kommende år.

Ingen budgetønsker

1. Udkast til virksomhedskontrakt med Ungdomskulturhuset Kraftwerket.

Olga Brüniche-Olsen