Orientering om Budgetaftale 2021

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om Budgetaftale 2021 til efterretning.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgetønsker, der ikke indgår i Budgetaftale 2021 med henblik på eventuel henvisning til f.eks. forhandlingerne om Overførselssagen 2020/2021 eller med henblik på eventuelt at finde anden finansiering. 

Problemstilling

Den 2. september 2020 har Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Fremad indgået en aftale om Budget 2021. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om konsekvenserne af aftalen på kultur- og fritidsområdet.

Løsning

Ifølge budgetaftalen afsættes der i perioden 2021-2024 i alt 48 mio. kr. på anlæg og 236,1 mio. kr. på service. Derudover er der afsat 1,1 mio. kr. på anlæg og 0,5 mio. kr. på service til initiativer, der allerede starter i 2020. På finansposter afsættes 230,8 mio. kr. i perioden.

Med budgetaftalen afsættes der 21,2 mio. kr. til investerings- og innovationsforslag. De samlede økonomiske konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget fremgår af tabel 1 og bilag 1.

 

Tabel 1 – Overblik over aftalens økonomiske konsekvenser

Initiativ (2021 p/l, mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Anlæg	1,1	20,1	5,7	10,0	12,2	49,1
Service	0,5	47,8	60,9	62,3	65,3	236,6
Finansposter	0,0	30,8	100,0	100,0	0,0	230,8
Investeringsforslag	0,0	7,0	8,6	5,6	0,0	21,2
I alt	1,5	105,7	175,2	177,9	77,5	537,7

*Drift afledt af anlæg indgår i service i tabellen.

Faciliteter

Med budgetaftalen afsættes midler til følgende faciliteter på kultur- og fritidsområdet:

KF15 Merudgifter til realisering af scenarie B for Valby Bibliotek – Toftegårds Plads

Som en del af helhedsplanen for Toftegårds Plads skal der etableres et nyt Valby Bibliotek. Der afsættes yderligere 26,4 mio. kr. på anlæg i 2021-2024 samt tilhørende 0,1 mio. kr. i afledt drift fra 2024 og frem til byggeprojektet for at kunne realisere scenarie B.

KF8 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken

For at afsøge mulighederne for at konvertere en græsbane til en kunstgræsbane på en fredet grund i Lersøparken, er parterne enige om at afsætte en screeningsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 0,2 mio. kr. i 2020 på anlæg, der muliggør, at der kan udarbejdes ansøgningsmateriale til fredningsmyndighederne.

KF37 Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole (planlægningsbevilling)

Der afsættes 1,5 mio. kr. på anlæg til en planlægningsbevilling, da der er mulighed for et internt arealbytte mellem Kulturhuset Pilegården og en planlagt tandklinik i Brønshøj Gamle Skole. Der afsættes desuden 0,6 mio. kr. på service i 2021 til husleje og forbrugsudgifter.

 KF57 Renovering af faciliteterne på Kløvermarksvej

Der afsættes 3 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til renovering af de nedslidte faciliteter, herunder især omklædnings- og badefaciliteter.

 KF61 1-2 nye badezoner

Parterne er enige om at etablere 1-2 nye badezoner i 2021. Der afsættes 1,4 mio. kr. på anlæg og 0,2 mio. kr. årligt til afledt drift fra 2021 og frem.

KF32 Skøjtebane på Genforeningspladsen

Parterne er enige om at igangsætte planlægningen af en ny skøjtebane på Genforeningspladsen. Midlerne finansieres ved en omdisponering af en eksisterende bevilling til Genforeningspladsen til Byggeri København.

 KF73 Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg

Der afsættes 0,8 mio. kr. på anlæg i 2021 til en planlægningsbevilling til nyt klubhus til BK Vestia. Planlægningsbevillingen finansieres af midler afsat til BK Vestia fra Klubhuspuljen.

 

 Need to og rettidig omhu i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Med budgetaftalen afsættes midler til følgende sager i Kultur- og Fritidsforvaltningen i kategorierne need to og rettidig omhu:

 KF1 Afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2021 (need to)

Der afsættes 9,1 mio. kr. i 2021 på service til yderligere budget til et stigende antal vælgere, nye valgsteder og digital understøttelse. Der blev ikke afsat midler til valgdeltagelsesinitiativer.

 KF3 Udskiftning af Valby Hallens gulve (need to)

For at imødekomme krav om sikker drift er parterne enige om at afsætte 5 mio. kr. på anlæg i 2021 til nye gulve i Valby Hallen samt 0,6 mio. kr. på service til at dække indtægtstabet under nedlukningen af hallen.

 KF72 Ny mobil tribune (faciliteter)

Der afsættes supplerende 2,2 mio. kr. på anlæg i 2021 til etablering af en ny mobil tribune i Valby Hallen samt 10 t. kr. på service i 2021 og frem til drift.

KF6 Beboerhus i Bellakvarteret (rettidig omhu)

Der afsættes 2 mio. kr. i anlægstilskud i 2021 til indretning af kultur- og fritidsfaciliteter i beboerhus Bella Uno samt 0,4 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. fra 2024 og frem til afledt drift.

KF7 Merudgift til Dansekapellets gårdareal (rettidig omhu)

Parterne er enige om at afsætte midler til merudgifter i forbindelse med ombygning af gårdarealet til Dansekapellet. Der afsættes 3 mio. kr. på anlæg i 2021 til anlægsbevilling, hvoraf 1,9 mio. kr. finansieres af midler fra Lokale- og Anlægsfonden.

KF9 Brug af ledige lokaler på Rymarksvej 1 (rettidig omhu)

Parterne er enige om varigt at afsætte 3,4 mio. kr. på service fra 2021 og frem til leje og drift af faciliteterne på Rymarksvej 1, så Kultur- og Fritidsudvalget kan gøre brug af de ledige lokaler og svømmehalsfaciliteter.

KF16 Vesterbrogade 59 – Musikhuset København (rettidig omhu)

Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling samt at igangsætte midlertidige aktiviteter i ejendommen. Der afsættes 2,2 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til en planlægningsbevilling samt 0,4 og 0,7 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til afledt drift. Dertil afsættes 1 mio. kr. i anlægsindtægter i 2021 fra fondsfinansiering samt 0,2 mio. kr. på finansposter til fondsmoms.

 

Øvrige initiativer

På kultur- og fritidsområdet finansieres nedenstående initiativer med Budgetaftale 2021:

 KF13 Samarbejdsaftale med DGI

Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i 2021-2023 samt 1,3 mio. kr. i 2024 til at styrke børne- og ungeidrætten.

 KF14 Fælles digital indrejseløsning

For at styrke servicen til internationale borgere afsætte 2,2 mio. kr. på service i 2021 til udvikling og implementering af en fælles digital indrejseløsning samt en servicebevilling på 0,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til drift af løsningen.

KF19 Copenhagen Visitor Service og mobil gæsteservice

Med aftalen afsættes årligt 7,4 mio. kr. på service i 2022-2024 til drift af Copenhagen Visitor Service og den mobile gæsteservice.

F53 Halinspektører i Sundbyøsterhallerne og Hal C

Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til genindførelse af halinspektører i Hal C og Sundbyøsterhallerne.

KF54 Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordning

Københavns Kommune er medlem af ICORN (International Cities of Refugee Network), der hvert år tilbyder forfulgte kunstnere et toårigt ophold i en friby. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023 på service, så København fortsat kan fungere som friby.

 KF55 Ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater

Der afsættes årligt 0,8 mio. kr. til Teater Sort/Hvid og 0,8 mio. kr. til Husets Teater på service i 2021-2024 som støtte til teatrenes husleje mv.

 KF58 Øget vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg

På baggrund af et stigende antal episoder med uønsket aktivitet og uvedkommende indtrængen i idrætsfaciliteterne øges opsynet på anlægget. Der afsættes samlet 0,3 mio. kr. på service i 2020-2021 til øget vagtrundering m.m.

KF10 Øget finansiering af vandkulturhus på Papirøen

Parterne konstaterer, at Vandkulturhuset på Papirøen ventes fordyret. For at sikre projektets fremdrift, stiller Københavns Kommune 200 mio. kr. i øget lån, samt mulighed for yderligere lånemulighed på op til 150 mio. kr., til rådighed for Ejendomsfonden Vandkulturhuset. Der tages stilling til yderligere lånebehov i forbindelse med Overførselssagen 2020-2021.

Der afsættes 200 mio. kr. på finansposter i 2022-2023 i øget lån og 1,5 mio. kr. på service i driftstilskud til Ejendomsfonden i 2021-2024.

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen afsøger mulighederne for yderligere fondsfinansiering frem mod Overførselssagen 2020-2021.

Deponeringspligten i forbindelse med lån til Ejendomsfonden på i alt 100 mio. kr. i 2022 og 100 mio. kr. i 2023 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2022-2023, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

 Kulturcenter Kildevæld

Parterne er enige om, at der som følge af forsinkelsen af Kulturcenter Kildevæld sker en forlængelse af de midlertidige erstatningsaktiviteter, som blev opstartet i 2019 og er fortsat i 2020. Herved er det muligt at afholde nogle af de aktiviteter, som er planlagt i Kulturcenter Kildevæld, herunder folkeoplysende aktiviteter og kulturhusaktiviteter. Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. svarende til 2020-niveauet, som finansieres af de midler, der er afsat til drift af Kulturcenter Kildevæld.

 Hensigtserklæringer til OFS 2020-2021/Budget 2022

I Budgetaftale 2021 indgår fire hensigtserklæringer på kultur- og fritidsområdet.

 KF36 Modernisering af Østre Kapel

Østre Kapel på Vestre Kirkegård har været anvendt af Sydhavn Teater til forestillinger og kulturelle aktiviteter. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Sydhavn Teater været i dialog med en række fonde om moderniseringen af kapellet.

Såfremt der fortsat er positive tilkendegivelser fra fonde om medfinansiering, kan der til Overførselssagen 2020-2021 indgå forslag om en planlægningsbevilling til moderniseringen.

 KF63 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal

Skøjtehallen, som forventes at åbne i 2021, er budgetteret med et driftsbudget på otte måneders drift. Parterne er enige om, at der til Overførselssagen 2020-2021 forelægges oplæg om muligheden for at understøtte fremadrettet helårsåbning i stedet for den planlagte lukkeperiode i sommerhalvåret.

Modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelsesefterslæb

Kødbyen har et akkumuleret vedligeholdelsesefterslæb på 1,3 mia. kr. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal udarbejde modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelsesefterslæb og i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen sikre, at modellerne udarbejdes i respekt for de kulturelle destinationer, som Kødbyen har i dag. Forslag til modeller forelægges Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om Overførselssagen 2020- 2021.

Analyse af kriminalitetsudviklingen for 10-14 årige

Der er de seneste år registreret en stigning i antallet af 10-14 årige, som er mistænkt for kriminalitet. Samtidig opleves en tendens til stigende uroskabende adfærd blandt nogle grupper af børn og unge.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt SSP frem mod Overførselssagen 2020-2021 skal analysere karakteristika for målgruppen samt mulige forklaringer på stigningen i den registrerede mistanke om kriminalitet.

Bevillingsudløb

Følgende bevillingsudløb på Kultur- og Fritidsudvalgets område blev finansieret i Budgetaftalen 2021:

• KF18 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats til at nedbringe gener fra nattelivet
• KF20 Pulje til alternative kulturhuse
• KF21 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken
• KF24 Folkeoplysning og Foreningspakke – flere offentlige lokaler
• KF25 Snabslanten
• KF26 Festivalpuljen (varigt)
• KF27 Foreningshus Sundholm 8
• KF28 Sjællandsgade Bad
• KF31 Videreførelse af fem sociale partnerskaber
• KF34 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i huslejenævnet i København

 

Øvrige initiativer med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget 
Der blev afsat midler til følgende initiativer med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget:

• BU1 Planlægningsbevilling til ny 5-sporet skole i Valby Syd
• BU2 Planlægningsbevilling til ny 5-sporet skole i Vejlands Kvarter
• BU3 Planlægning af ny 5- sporet basisskole i Nordhavn
• BU4 Supplerende planlægnings- og anlægsbevilling til udvidelse af Guldbergs Gamle Skole i De Gamles By med 3 skolespor
• BU5 Henlæggelse af sporudvidelse på Blågård Skole samt tilvalg om anlægsbevilling til madskole
• SU17 Børnesundhedsprofil
• TM74 Ho Chi Minh-stien, Østerbro
• ØK15 Cirkulær Økonomi
• ØK70 Supplerende midler til helhedsrenovering af Kildevældsskolen samt opførelse af Kulturcenter Kildeværd
• ØK91 Frikøb af Vesterbrogade 59
• TM190 Udvikling af en biodiversitetsstrategi med visioner og mål
• TM191 Pulje til fremme af borgerdrevne indsatser for mere natur og biodiversitet i København

   

  Investeringsforslag

  Der blev med aftalen afsat midler til følgende investerings- og innovationsforslag:

• Nem og sammenhængende digital og telefonisk borgerservice
• Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker
• Mere værtsskab og effektiv boghåndtering
• Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser
• Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) (innovationsforslag)

 

Initiativer som ikke blev finansieret med Budget 2021

Budgetønsker, henvist af Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen, som ikke blev finansieret med Budgetaftalen 2021, fremgår af bilag 2.

Forvaltningen henleder særskilt opmærksomheden på TM92 - Fælles aktivitetshus i Mimersparken, Nørrebro. Uden en tillægsbevilling etableres det fælles aktivitetshus indenfor den nuværende økonomi på 8,2 mio. kr. Der sigtes mod, at det bliver en fælles løsning for TMF (bemandet legeplads) og KFF (Klubhus til Nørrebro United). Uden den merfinansiering, der var henvist til forhandlingerne om Budget 2021, forventes det, at der må udgå 30–40 m2 af byggeriet, svarende til 1-2 omklædningsrum, klublokale eller to legerum.

Kultur- og Fritidsudvalget kan drøfte sagerne med henblik på at finde anden finansiering eller henvise sagerne til forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Borgerrepræsentationen andenbehandler budgetforslag 2021 den 1. oktober 2020.

 

Mette Touborg

  /Annegrete Vallgårda